目 錄
第一部分 盤山縣招商服務(wù)中心部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣招商服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算報表
一、2020年度收入支出預(yù)算總表
二、2020年度收入預(yù)算表
三、2020年度支出預(yù)算表
四、2020年度財政撥款收入預(yù)算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
六、2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
七、2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
八、2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
九、2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十、2020年度基金預(yù)算支出表
十一、2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十二、2020年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣招商服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣招商服務(wù)中心部門概況
一、部門主要職責(zé)
盤山縣招商服務(wù)中心是縣政府直屬事業(yè)單位，為正科級。盤山縣招商服務(wù)中心貫徹落實國家、省、市、縣關(guān)于招商服務(wù)工作的方針和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對招商服務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全縣招商引資、區(qū)域經(jīng)濟合作；負(fù)責(zé)做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。
2.負(fù)責(zé)擬訂全縣招商引資、區(qū)域經(jīng)濟合作的政策措施、中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌縣域內(nèi)外招商引資工作；負(fù)責(zé)招商項目的包裝和儲備工作，建設(shè)并完善項目庫；負(fù)責(zé)全縣招商引資和區(qū)域經(jīng)濟合作的相關(guān)統(tǒng)計、督查和績效考評工作；負(fù)責(zé)承擔(dān)全縣招商引資的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
3.負(fù)責(zé)對與全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)的國際國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢進行研究，擬訂全縣對外招商重大項目規(guī)劃并組織實施、組織協(xié)調(diào)參加國內(nèi)外招商活動；負(fù)責(zé)調(diào)度、推進重大招商項目進度。
4. 負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣針對歐美、日韓、港澳臺等重點國家和地區(qū)開展外資招商工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進全縣與京津冀、環(huán)渤海及長江經(jīng)濟帶等發(fā)達地區(qū)的合作與交流，承接高端產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，推動企業(yè)間合資合作。
5. 負(fù)責(zé)與其他市縣或區(qū)域經(jīng)濟協(xié)作組織聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)及服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣投資環(huán)境的宣傳推介，推動對外開放工作。
6. 承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合辦公室、招商一部、招商二部、招商三部、招商四部、協(xié)調(diào)考核部。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號）要求，納入2020年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括：盤山縣招商服務(wù)中心
第二部分 盤山縣招商服務(wù)中心
2020年度部門預(yù)算公開報表
公開01表：2020年度收入支出預(yù)算總表
公開02表：2020年度收入預(yù)算表
公開03表：2020年度支出預(yù)算表
公開04表：2020年度財政撥款收入預(yù)算表
公開05表：2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
公開06表：2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
公開07表：2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
公開08表：2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
公開09表：2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開10表：2020年度基金預(yù)算支出表
公開11表：2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
公開12表：2020年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣招商服務(wù)中心
2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號）要求：
1.收入預(yù)算433.67萬元。其中，財政撥款433.67萬元，
非稅收入0萬元。
2.支出預(yù)算433.67萬元。其中，一般公共服務(wù)支出371.22萬元，社會保障和就業(yè)支出28.55萬元，衛(wèi)生健康支出12.49萬元，住房保障支出21.41萬元。
3.與2019年度預(yù)算相比，收入減少204.61萬元，減少32.06%， 原因是工資福利同比減少。支出減少204.61萬元，減少32.06%，原因是工資福利支出減少。與2019年預(yù)算相比，財政撥款收入減少204.61萬元，減少32.06%，原因是工資福利同比減少。財政撥款支出204.61萬元，減少32.06%，原因是工資福利支出減少。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出40萬元，其中：公務(wù)用車運行費22萬元，公務(wù)接待費18萬元。
2020年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2019年度減少12萬元，主要原因是2020年招商服務(wù)中心預(yù)算開支人數(shù)較2019年減少，壓縮各項支出。
三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2020年事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排10.64萬元，比2019年預(yù)算減少0.54萬元，減少4.83%，主要原因人員減少，嚴(yán)控支出。其中：辦公費7萬元、手續(xù)費0.14萬元、郵電費0.5萬元、維修（護）費1萬元、公務(wù)用車運行維護費2萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年12月31日，盤山縣招商服務(wù)中心資產(chǎn)總額112.02萬元（原值），其中，流動資產(chǎn)52.15萬元，固定資產(chǎn)59.87萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有車輛1輛（一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛），價值19.7萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)40.17萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
我單位未組織對2020年預(yù)算項目開展重點項目的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
16.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
