目 錄
第一部分 盤山縣項目建設服務中心部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
三、部門預算單位構成
第二部分 盤山縣項目建設服務中心2020年度部門預算報表
一、2020年度部門收入支出預算總表
二、2020年度部門收入預算總表
三、2020年度部門支出預算總表
四、2020年度盤山縣本級財政撥款收入表
五、2020年度盤山縣本級一般公共預算支出表
六、2020年度盤山縣本級政府性基金預算支出表
七、2020年度部門支出預算匯總表（按政府經濟分類）
八、2020年度部門支出預算匯總表（按部門經濟分類）
九、2020年度一般公共預算基本支出明細表（經濟分類）
十、2020年度盤山縣本級基金預算支出表
十一、2020年度縣直部門 “三公”經費預算表
十二、2020年度政府采購表
第三部分 盤山縣項目建設服務中心2020年度部門預算相關情況說明
一、2020年部門預算收支情況總體說明
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
三、事業(yè)運行經費預算安排使用情況說明
四、國有資產占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣項目建設服務中心部門概況
一、部門主要職責
盤山縣項目建設服務中心是關于全縣項目建設服務工作的部門，隸屬于盤山縣發(fā)展和改革局。其主要部門工作職能是：
1.負責全縣經濟和社會發(fā)展的相關擬定工作；負責承擔全縣經濟社會發(fā)展態(tài)勢的動態(tài)監(jiān)測；負責對全縣經濟運行、總量平衡和產業(yè)布局等重要問題的研究并提出應對建議；負責全縣經濟結構性調整前期調研分析；負責做好相關安全監(jiān)管工作。
2.負責匯總分析全縣財政、金融等方面存在的問題并提出對策建議；負責統(tǒng)籌協調推進社會信用體系建設工作；負責參與全縣非上市公司發(fā)債工作。
3.負責全縣社會固定資產投資總規(guī)模和投資結構的調控目標、政策和措施的調研起草工作；負責固定資產投資項目審批的相關服務工作；負責參與研究提出利用外資和境外投資的規(guī)劃、結構優(yōu)化的目標、政策及措施。
4.負責協調推進區(qū)域發(fā)展、老工業(yè)基地振興、縣域經濟轉型、沿海經濟開發(fā)開放的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策等相關工作。
5.負責農業(yè)區(qū)劃、規(guī)劃相關工作；負責中小企業(yè)服務相關工作。參與社會發(fā)展投資計劃，推進社會事業(yè)項目建設。
6.負責全縣發(fā)展循環(huán)經濟、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施文件起草工作；負責參與生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用等相關工作。
7.負責全縣電力、能源發(fā)展規(guī)劃和政策的相關文件起草工作；參與電力、能源發(fā)展等 有關重大問題的協調和應急保障工作。
8.負責全縣項目中長期規(guī)劃、年度計劃編制的相關工作；負責全縣項目協調推進和綜合管理工作。
9.負責價格認證和涉案物品價格鑒定及監(jiān)督管理工作；負責全縣價格、收費標準改革方案起草工作并組織實施；負責全縣商品價格和服務價格的政策、計劃、方案和管理辦法擬定起草工作；負責參與擬定和調整政府定價、政府指導價的商品和服務價格。
10.負責經濟普查、農業(yè)普查、人口普查等大型普查和專項調查的動員、宣傳、培訓、專項統(tǒng)計數據匯總、審核、評估、上報等相關工作；負責全縣編制和出版普查資料。
11.承辦縣發(fā)展和改革局交辦的其他事項。
二、機構設置情況
根據本部門主要職責，內設機構如下：綜合辦公室、經濟運行和外資利用股、固定資產投資服務股、農業(yè)項目股、基礎產業(yè)項目股、工業(yè)項目股、服務業(yè)項目股、資源節(jié)約股、社會事業(yè)項目股、能源綜合利用股、財金信用股、價格協調股。
三、部門預算單位構成
根據《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》的要求，納入2020年部門預算編制范圍的預算單位：盤山縣項目建設服務中心。
第二部分 盤山縣項目建設服務中心2020年度部門預算公開報表
公開01表：2020年度部門收支預算總表
公開02表：2020年度部門收入預算總表
公開03表：2020年度部門支出預算總表
公開04表：2020年度本級財政撥款收入表
公開05表：2020年度盤山縣本級一般公共預算支出表
公開06表：2020年度盤山縣本級基金預算支出表
公開07表：2020年度部門支出預算匯總表（按政府經濟分類）
公開08表：2020年度部門支出預算匯總表（按部門經濟分類）
公開09表：2020年度部門一般公共預算基本支出明細表（經濟分類）
公開10表：2020年度盤山縣本級基金預算支出表
公開11表：2020年度縣直部門“三公”經費預算表
公開12表：2020年度政府采購表
第三部分盤山縣項目建設服務中心
2020年度部門預算相關情況說明
一、2020年部門預算收支情況總體說明
根據《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號）要求：
1.收入預算1144.20萬元。其中，財政撥款1144.20萬元，非稅收入0萬元。
2.支出預算1144.20萬元。其中，一般公共服務支出887.59萬元，衛(wèi)生健康支出50.76萬元，社會保障和就業(yè)支出118.83萬元，住房保障支出87.02萬元。
3.與2019年預算比，收入增加38.55萬元，增長3.5%，原因是人員經費和工資同比增長。支出增加38.55萬元，增長3.5%，原因是人員經費和工資同比增長。與2019年預算相比，財政撥款收入增加38.55萬元，增長3.5%，原因是人員經費和工資同比增長。財政撥款支出增加38.55萬元，增長3.5%，原因是人員經費和工資同比增長。
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
2020年度“三公”經費預算支出4萬元，其中：公務用車運行費4萬元。與2019年度相比“三公”經費減少4萬元，其中：公務用車運行費減少4萬元，原因是公務用車車輛減少。
三、事業(yè)運行經費預算安排使用情況說明
2020年事業(yè)運行經費預算安排37.21萬元，比2019年預算減少5.08萬元，減少8.32%，主要原因是公務用車維護費減少，辦公費減少，郵電費減少。其中：辦公費12萬元、印刷費6萬元、差旅費5萬元、維修（護）費5萬元、培訓費5.21萬元、公務用車運行維護費4萬元。
四、國有資產占用情況說明
截至2019年12月31日，盤山縣項目建設服務中心資產總額91.3656萬元，其中，流動資產60.2448萬元，固定資產原值80.3695萬元，固定資產累計折舊49.2487萬元，固定資產凈值31.1208萬元。固定資產原值中共有車輛2輛（一般公務用車），價值32.38萬元；其他固定資產47.9895萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據《關于批復2020年市本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號），支出預算中政府采購預算54.15萬元。
政府采購分項目如下：
1、創(chuàng)業(yè)大廈取暖費54.15萬元。
六、預算績效管理工作情況說明
我單位未組織對2020年預算項目開展重點項目的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實施（項）：反映事業(yè)單位擬定并組織實施國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，實施宏觀管理與調控等方面的支出。
16.一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）日常經濟運行調節(jié)（項）：反映事業(yè)單位日常經濟運行調節(jié)方面的支出。
17.一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（項）：反映事業(yè)單位社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃方面的支出。
18.一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）經濟體制改革研究（項）：反映事業(yè)單位用于經濟體制改革與研究方面的支出。
19.一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）物價管理（項）：反映事業(yè)單位用于物價管理方面的支出。
20.一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）應對氣候變化管理事務（項）：反映發(fā)展與改革部門在應對氣候變化管理事務方面的支出。
21.一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）其他發(fā)展與改革事務支出（項）：反映除上述項目以外其他發(fā)展與改革事務支出。
23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本職業(yè)年金支出。
25.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
26.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
