目 錄
第一部分 盤山縣綠色發(fā)展服務(wù)中心部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣綠色發(fā)展服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、2020年度收入支出預(yù)算總表
二、2020年度收入預(yù)算表
三、2020年度支出預(yù)算表
四、2020年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
六、2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
七、2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）
八、2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）
九、2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十、2020年度基金預(yù)算支出表
十一、2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、2020年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣綠色發(fā)展服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣綠色發(fā)展服務(wù)中心
部門概況
一、部門主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。
(二) 負(fù)責(zé)牽頭協(xié)調(diào)較大、協(xié)助重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，協(xié)調(diào)解決縣域內(nèi)環(huán)境污染糾紛。
（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查全縣范圍內(nèi)排污單位執(zhí)行環(huán)保法律、法規(guī)、政策及建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”執(zhí)行情況，查處環(huán)境違法行為。
（四）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)事業(yè)單位危險(xiǎn)廢物排放監(jiān)管工作，組織開展環(huán)境專項(xiàng)整治行動(dòng)。
（五）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)企事業(yè)單位環(huán)境違法案件的調(diào)查處理；負(fù)責(zé)自然生態(tài)環(huán)境、農(nóng)村生態(tài)環(huán)境的監(jiān)督檢查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)（街道）農(nóng)村面源污染、畜禽養(yǎng)殖及屠宰業(yè)、飲用水源地等的環(huán)境監(jiān)管。
（六）負(fù)責(zé)全縣環(huán)境監(jiān)察人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
（七）負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)域內(nèi)遼河、大遼河、大凌河流域（除遼河干流）和近岸海域水污染防治規(guī)劃編制并組織實(shí)施與技術(shù)支持；負(fù)責(zé)組織飲用水源地劃分、普查、評(píng)估，地下水環(huán)境保護(hù)規(guī)劃編制與實(shí)施；負(fù)責(zé)同財(cái)政部門管理流域內(nèi)水污染防治專項(xiàng)資金；負(fù)責(zé)縣級(jí)及縣以下污水處理廠等流域水體綜合整治項(xiàng)目規(guī)劃和指導(dǎo)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)污染水處理達(dá)標(biāo)監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)動(dòng)態(tài)掌握河流斷面水質(zhì)情況，組織協(xié)調(diào)水污染防治措施的實(shí)施。
（八）負(fù)責(zé)全縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全縣生態(tài)文明示范創(chuàng)建工作；負(fù)責(zé)制定、修訂全縣禁養(yǎng)區(qū)劃定方案并配合畜禽養(yǎng)殖部門實(shí)施；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣省級(jí)生態(tài)村鎮(zhèn)創(chuàng)建等工作。
（九）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)機(jī)動(dòng)車排氣污染防治的法律法規(guī)和條例、標(biāo)準(zhǔn)；制定全縣機(jī)動(dòng)車排氣污染階段性的治理目標(biāo)、防治規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)動(dòng)車的排氣污染防治工作實(shí)施統(tǒng)一的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)宣傳、推廣先進(jìn)防治技術(shù)以及車主提供相關(guān)信息咨詢的工作。
（十）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)統(tǒng)籌各相關(guān)部門控制或者逐步消減大氣污染物的排放量，制定方案，采取措施，使大氣環(huán)境質(zhì)量達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)并逐步改善。
（十一）負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)方針、政策、法律、法規(guī)、環(huán)境知識(shí)的宣傳以及普及工作；負(fù)責(zé)污染事故及重大環(huán)?；顒?dòng)的警示教育的資料存檔工作；指導(dǎo)環(huán)境保護(hù)宣傳教育，知識(shí)更新及培訓(xùn)工作承擔(dān)環(huán)保信息和政務(wù)公開工作；負(fù)責(zé)開展環(huán)?？破战逃回?fù)責(zé)創(chuàng)建“環(huán)保教育基地”“環(huán)保友好型學(xué)?！钡耐扑]工作；負(fù)責(zé)環(huán)保信息的收集、審核、組織報(bào)道工作；負(fù)責(zé)信息稿件的檔案管理工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)配合市宣教中心做好其他宣傳工作。
（十二）承辦縣環(huán)境保護(hù)局交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法一中隊(duì)、環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法二中隊(duì)、環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法三中隊(duì)、防治污染及生態(tài)治理辦公室。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤山縣綠色發(fā)展服務(wù)中心。
第二部分 盤山縣綠色發(fā)展服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算公開報(bào)表
公開01表：2020年度收入支出預(yù)算總表
公開02表：2020年度收入預(yù)算表
公開03表：2020年度支出預(yù)算表
公開04表：2020年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表
公開05表：2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
公開06表：2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
公開07表：2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）
公開08表：2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）
公開09表：2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開10表：2020年度基金預(yù)算支出表
公開11表：2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
公開12表：2020年度政府采購情況表
第三部分盤山綠地發(fā)展服務(wù)中心
2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求：
1.收入預(yù)算441.37萬元。其中，財(cái)政撥款441.37萬元，非稅收入0萬元。
2.支出預(yù)算441.37萬元。其中，社會(huì)保障就業(yè)支出28.15萬元，衛(wèi)生健康支出12.32萬元，節(jié)能環(huán)保支出379.79萬元，住房保障支出21.11萬元。
3. 與2019年度預(yù)算比，收入增加0.38萬元，增加0.086%,增加原因主要為人員工資增加及保險(xiǎn)基數(shù)增加支出增加，支出增加0.38萬元，增加0.086%,增加原因主要為人員工資增加及保險(xiǎn)基數(shù)增加支出增加。與2019年度預(yù)算比，財(cái)政撥款收入增加0.38萬元， 增加0.086%，增加原因主要為人員工資增加及保險(xiǎn)基數(shù)增加支出增加，財(cái)政撥款支出增加0.38萬元，增加0.086%，增加原因主要為人員工資增加及保險(xiǎn)基數(shù)增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出10 萬元，其中：公務(wù)用車5臺(tái)，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2019年度減少7萬元，原因是項(xiàng)目支出同比縮減。
三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2020年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排17.56萬元，比2019年預(yù)算減少4.32萬元，減少19.74%，主要原因機(jī)構(gòu)改革單位有自籌自資人員，自籌自支人員沒有辦公經(jīng)費(fèi)。其中：辦公費(fèi)5.25萬元、印刷費(fèi)0.80萬元、郵電費(fèi)0.95萬元、差旅費(fèi)0.50萬元、手續(xù)費(fèi)0.06萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年12月31日，盤山縣綠色發(fā)展服務(wù)中心資產(chǎn)總額22.29萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)14.42萬元，固定資產(chǎn)7.87萬元，無形資產(chǎn)0萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
我單位未組織對(duì)2020年預(yù)算項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（項(xiàng)）：反映用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
17.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）： 反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
