目 錄
第一部分 盤山縣林業(yè)和濕地保護服務(wù)中心部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣林業(yè)和濕地保護服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算報表
一、2020年度部門收支預(yù)算總表
二、2020年度部門收入預(yù)算總表
三、2020年度部門支出預(yù)算總表
四、2020年盤山縣本級財政撥款收入表
五、2020年盤山縣本級一般公共預(yù)算支出表
六、2020年盤山縣本級基金預(yù)算支出表
七、2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
八、2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
九、2020年部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（經(jīng)濟分類）
十、2020年盤山縣本級基金預(yù)算支出表
十一、2020年縣直部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
十二、政府采購表
第三部分 盤山縣林業(yè)和濕地保護服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣林業(yè)和濕地保護服務(wù)中心
部門概況
一、部門主要職責(zé)
盤山縣林業(yè)和濕地保護服務(wù)中心主要職責(zé)：
(一)負(fù)責(zé)為林業(yè)、濕地、草原、園林綠化發(fā)展建設(shè)和保護工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
(二)負(fù)責(zé)提出林業(yè)、濕地、草原、園林綠化發(fā)展建設(shè)和保護服務(wù)財政性資金安排意見，編制部門預(yù)算并組織實施。
(三)負(fù)責(zé)組織實施林業(yè)、草原、濕地重點生態(tài)保護修復(fù)工程，組織公益林和商品林的培育，為全民義務(wù)植樹和城鄉(xiāng)綠化工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
(四)負(fù)責(zé)為項目造林、草原生態(tài)保護、濕地生態(tài)保護等生態(tài)建設(shè)工程的實施工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
(五)負(fù)責(zé)為森林、草原、濕地、荒漠、陸生野生動植物等資源的管理與保護工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
(六)負(fù)責(zé)為全縣林業(yè)、草原有害生物防治、野生動物保護救護、野生動植物檢疫疫源疫病監(jiān)測及林木牧草種子質(zhì)量監(jiān)督管理、國有林場和森林公園管理等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
(七)參與全縣公益林和天然林建設(shè)與保護工作，參與全縣林業(yè)(草原)工作站行業(yè)管理和技術(shù)推廣體系建設(shè)工作。
(八)負(fù)責(zé)為城市園林綠化建設(shè)與管理提供技術(shù)支持和服務(wù)保障，組織實施規(guī)劃設(shè)計、工程建設(shè)、工程招標(biāo)、公益性綠地養(yǎng)護等相關(guān)工作。
(九)負(fù)責(zé)國有林場轄區(qū)內(nèi)造林更新、森林撫育、低產(chǎn)林改造和采伐利用等培育與經(jīng)營工作。
(十)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：
綜合辦公室、林業(yè)綜合股、園林綠化工程股、園林綠化養(yǎng)護股、林木病蟲害防治檢疫股、濕地和野生動物保護股。
下設(shè)十四個分支機構(gòu)：
盤山縣林業(yè)和濕地保護服務(wù)中心太平街道服務(wù)站
盤山縣林業(yè)和濕地保護服務(wù)中心胡家鎮(zhèn)服務(wù)站
盤山縣林業(yè)和濕地保護服務(wù)中心甜水鎮(zhèn)服務(wù)站
盤山縣林業(yè)和濕地保護服務(wù)中心得勝街道服務(wù)站
盤山縣林業(yè)和濕地保護服務(wù)中心高升街道服務(wù)站
盤山縣林業(yè)和濕地保護服務(wù)中心陳家鎮(zhèn)服務(wù)站
盤山縣林業(yè)和濕地保護服務(wù)中心吳家鎮(zhèn)服務(wù)站
盤山縣林業(yè)和濕地保護服務(wù)中心壩墻子鎮(zhèn)服務(wù)站
盤山縣林業(yè)和濕地保護服務(wù)中心沙嶺鎮(zhèn)服務(wù)站
盤山縣林業(yè)和濕地保護服務(wù)中心古城子鎮(zhèn)服務(wù)站
盤山縣林業(yè)和濕地保護服務(wù)中心羊圈子鎮(zhèn)服務(wù)站
盤山縣林業(yè)和濕地保護服務(wù)中心東郭街道服務(wù)站
盤山縣林業(yè)和濕地保護服務(wù)中心石新鎮(zhèn)服務(wù)站
國有盤山縣林場
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號）要求，納入盤山縣林業(yè)和濕地保護服務(wù)中心 2020年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括：盤山縣林業(yè)和濕地保護服務(wù)中心本級。
第二部分 盤山縣林業(yè)和濕地保護服務(wù)中心
2020年度部門預(yù)算公開報表
公開01表：2020年度收入支出預(yù)算總表
公開02表：2020年度收入預(yù)算表
公開03表：2020年度支出預(yù)算表
公開04表：2020年度財政撥款收入預(yù)算表
公開05表：2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
公開06表：2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
公開07表：2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
公開08表：2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
公開09表：2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開10表：2020年度基金預(yù)算支出表
公開11表：2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
公開12表：2020年度政府采購情況表
公開13表：2020年度政府購買服務(wù)情況表
第三部分 盤山縣林業(yè)和濕地保護服務(wù)中心
2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號）要求：
1.收入預(yù)算4921.39萬元。其中，財政撥款4921.39萬元，非稅收入0萬元。
2.支出預(yù)算4921.39萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出45.90萬元，衛(wèi)生健康支出17.71萬元，農(nóng)林水支出4827.43萬元，住房保障支出30.35萬元。
3.與2019年度預(yù)算比，收入減少717.71萬元，減少12.73 %，原因是機構(gòu)改革，組成部門減少。支出減少717.71 萬元，減少12.73 %，原因是機構(gòu)改革重組，部門減少，項目減少。與2019年度預(yù)算相比，財政撥款收入減少717.71萬元，減少12.73%，原因是機構(gòu)改革，人員支出和項目支出均有減少。財政撥款支出減少717.71 萬元，減少12.73%，原因是人員和支出項目均有減少。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出18萬元，其中：公務(wù)用車運行費18萬元。
2020年度經(jīng)費預(yù)算支出比2019年度減少18萬元，主要是公務(wù)用車數(shù)量從18臺減少到9臺。
三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2020年事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排38.79萬元，比2019年預(yù)算減少32.04萬元，減少45.24%，主要原因是人員和公務(wù)用車數(shù)量減少。其中：辦公費2.5萬元、印刷費2萬元、手續(xù)費0.30萬元，郵電費0.50萬元、差旅費1.00萬元、維修費1.00萬元，培訓(xùn)費1.50萬元、專用材料費2.00萬元，其他商品和服務(wù)支出9.99萬元、公務(wù)用車運行維護費18萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年12月31日，盤山縣林業(yè)和濕地保護服務(wù)中心資產(chǎn)總額5568.58萬元，其中，流動資產(chǎn)5438.37萬元，固定資產(chǎn)510.12萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積2112.38平方米，價值66.58萬元;共有車輛9輛（業(yè)務(wù)保障用車7輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛），價值172.2萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其它的固定資產(chǎn)為271.34萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算130萬元。
政府購買服務(wù)分項目如下：
1、根據(jù)《遼寧省林業(yè)和草原局關(guān)于開展全省第六次荒漠化和沙化監(jiān)測工作的通知》，配合國家、省完成全省第六次荒漠化和沙化監(jiān)測工作，需購買資源調(diào)查設(shè)備及聘請第三方服務(wù)費10萬元；
2、（1）盤山繞陽灣國家濕地公園驗收費用50萬元：主要用于編制國家驗收相關(guān)材料，《遼寧盤山繞陽灣國家濕地公園試點驗收自查評估報告》、《遼寧盤山繞陽灣國家濕地公園建設(shè)報告》、《遼寧盤山繞陽灣國家濕地公園迎檢驗收PPT》；省級、國家級專家實地考察、評審工作期間的食宿、交通以及評審費用；迎檢視頻片拍攝費；其他材料費； （2）盤山繞陽灣國家濕地公園規(guī)劃調(diào)整費用70萬元：用于國家濕地公園調(diào)規(guī)咨詢服務(wù)費用，總體規(guī)劃、調(diào)整方案等費用，用于濕地公園調(diào)規(guī)其它必要費用。 費用合計：120萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤山縣林業(yè)和濕地保護服務(wù)中心2020年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目共6個，實際編制績效目標(biāo)的項目共有6個，涉及資金3812.94萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
16. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
18.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林培育（項）：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。
19. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（含實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。
20. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動植物保護（項）：反映動植物資源生存環(huán)境調(diào)查、監(jiān)測、保護管理、野外放（回）歸、巡護、野生動物疫源疫病監(jiān)測防控、瀕危野生動植物拯救、繁育及進出口管理等方面的支出。
21. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）防災(zāi)減災(zāi)（項）：反映病蟲害等有害生物災(zāi)害、野生動物疫病災(zāi)害等方面的支出。
22.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）：反映除上述項目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。
23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項）：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗、疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務(wù)補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。
24. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護（項）：反映濕地保護和管理的支出。
25. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）防沙治沙（項）：反映荒漠化和沙化土地普查、監(jiān)測、防治及管理等方面的支出。
26.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
