目 錄
第一部分 盤山縣環(huán)境保護(hù)局概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣環(huán)境保護(hù)局2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤山縣環(huán)境保護(hù)局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、財政撥款支出決算情況
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣環(huán)境保護(hù)局概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）、部門主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)基本制度，起草縣環(huán)境保護(hù)規(guī)范性文件，組織編制縣環(huán)境保護(hù)總體規(guī)劃、地方環(huán)境功能區(qū)劃，組織擬訂并監(jiān)督實施市重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃并監(jiān)督實施。
（2）牽頭協(xié)調(diào)重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)（經(jīng)濟(jì)區(qū)）對突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作；協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣重點流域、區(qū)域污染防治工作。
（3）組織制定縣主要污染物排放總量控制制度，承擔(dān)排污許可相關(guān)工作，提出實施總量控制的污染物和控制指標(biāo)，督查、督辦、核查縣區(qū)（經(jīng)濟(jì)區(qū)）污染物減排任務(wù)完成情況；負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計工作，組織開展排污權(quán)交易工作，實施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。
（4）負(fù)責(zé)提出縣環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政專項資金安排意見或建議，并配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作；參與指導(dǎo)和推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，參與應(yīng)對氣候變化工作。
（5）承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受縣政府委托對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計劃提出環(huán)境保護(hù)意見，對涉及環(huán)境保護(hù)規(guī)范性文件和縣政府規(guī)章草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見（法規(guī)）；建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件審批工作。
（6）負(fù)責(zé)縣環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動車等的污染防治管理制度并組織實施；會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作；組織實施污水處理監(jiān)管；組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。
（7）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作；組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；監(jiān)督檢查各種類型地方自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作；指導(dǎo)監(jiān)督生物多樣性保護(hù)、野生動植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治工作；監(jiān)督管理生物技術(shù)環(huán)境安全；協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)。
（8）負(fù)責(zé)縣核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行并擬訂市有關(guān)核安全和輻射安全監(jiān)督管理的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)，參與核事故應(yīng)急處理、輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作，監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全；監(jiān)督管理放射源安全；監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。對核材料的管制和民用核安全設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝和無損檢驗活動實施監(jiān)督管理。
（9）負(fù)責(zé)縣環(huán)境監(jiān)測和環(huán)境信息發(fā)布。貫徹落實國家環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范，組織實施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測。組織對地方環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評估、預(yù)測預(yù)警；組織建設(shè)和管理地方環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)，建立和實行環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布市環(huán)境綜合性報告和重大環(huán)境信息。
（10）開展環(huán)境保護(hù)科技工作，組織環(huán)境保護(hù)科技攻關(guān)和實施技術(shù)工程示范，推動環(huán)境技術(shù)環(huán)境體系建設(shè)。開展環(huán)境保護(hù)對外合作交流，參與處理涉外環(huán)境保護(hù)事務(wù)。組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)市環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作，制定并組織實施縣環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護(hù)。
（11）承擔(dān)縣政府交辦的其他事項。
（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：辦公室、監(jiān)督管理股、政策法規(guī)股。
所屬二級單位設(shè)置如下：
盤山縣環(huán)境監(jiān)測站、盤山縣綠色發(fā)展服務(wù)中心
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2019年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位
1.盤山縣環(huán)境保護(hù)局本級
2.盤山縣環(huán)境監(jiān)測站
3.盤山縣綠色發(fā)展服務(wù)中心
第二部分 盤山縣環(huán)境保護(hù)局2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
詳見：《盤山縣環(huán)境保護(hù)局2019年度部門決算公開表》
第三部分 盤山縣環(huán)境保護(hù)局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計2556.03萬元，包括：
1.財政撥款收入2556.03萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入2556.03萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2573.74萬元，占收入總計的50%。主要是上級專項資金等。
與上年相比，今年收入減少540.99萬元，減少17%，主要原因：上級專項減少。
（二）支出總計916.30萬元，包括：
1.基本支出782.87萬元，占支出總計的85%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出746.08萬元，對個人和家庭的補助支出8.07萬元，商品和服務(wù)支出28.72萬元。
2.項目支出133.43萬元，占支出總計的15%。主要包括生態(tài)示范縣創(chuàng)建經(jīng)費和債務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，今年支出增加115萬元，增長14.35%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革人員增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4210.82萬元。
主要是上級專項形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加1637.08萬元，增長63%，主要原因：上級專項未達(dá)到支付標(biāo)準(zhǔn)無法進(jìn)行支付。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2019年度財政撥款支出916.3萬元，其中：基本支出782.87萬元，項目支出133.43萬元。與上年相比，財政撥款支出增加115萬元，增長14.35%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革后人員增加。與年初預(yù)算相比，2019財政撥款支出完成年初預(yù)算的88%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的110%，項目完成年初預(yù)算的41.3%。
（二）具體情況。
2019年度財政撥款支出916.3萬元，按支出功能分類科目分，包括：節(jié)能環(huán)保支出715.2萬元，占78.1%；社會保障和就業(yè)支出98.44萬元，占10.7%；衛(wèi)生健康支出33.99萬元，占3.7%；住房保障支出58.67萬元，占6.4%，其他支出10萬元，占1.1%。
1.節(jié)能環(huán)保支出715.2萬元，具體包括：
（1）行政運行101.16萬元，主要是人員工資，經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的101.16%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資、保險等數(shù)額增加。
（2）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出70.53萬元，主要是生態(tài)示范縣創(chuàng)建及全國第二次污染源普查等經(jīng)費支出，完成年初預(yù)算的63.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要原因是部分項目根據(jù)合同要求未達(dá)到付款時限未記入支出。
（3）其他環(huán)境監(jiān)測監(jiān)察支出543.51萬元，主要是下屬事業(yè)單位人員工資及經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的118%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)99.91萬元，根據(jù)合同要求未達(dá)到付款時限未記入支出。
2.社會保障和就業(yè)支出98.44萬元，具體包括：
（1）事業(yè)單位離退休6.97萬元，主要是死亡喪葬費用支出，未納入預(yù)算。
( 2 ) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出84.65萬元。主要是機(jī)關(guān)人員養(yǎng)老保險等支出，完成年初預(yù)算的129%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是繳費基數(shù)調(diào)整。
( 3 )機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.72萬元。退休人員職業(yè)年金補繳未繳入預(yù)算
（4）死亡撫恤0.18萬元,主要為病故家屬一次性補助,未納入預(yù)算.
( 5 )傷殘撫恤0.92萬元,主要為在職員工意外工傷產(chǎn)生的傷殘補助費,未納入預(yù)算.
3.衛(wèi)生健康支出33.98萬元，具體包括：
（1）行政單位醫(yī)療5.15萬元，主要是機(jī)關(guān)人員完成年初預(yù)算的112%，決算數(shù)大年初預(yù)算數(shù)的原因主要是保險基數(shù)有所調(diào)整。
( 2 )事業(yè)單位醫(yī)療保險28.83萬元,主要是事業(yè)單位人員醫(yī)療保險,完成年初預(yù)算的144%，決算數(shù)大年初預(yù)算數(shù)的原因主要是保險基數(shù)有所調(diào)整。
4.住房保障支出58.67萬元，具體包括：
住房公積金58.67萬元，主要是機(jī)關(guān)人員住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的135%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公積金繳費基數(shù)有所調(diào)整.
5.其他支出10萬元,具體包括:
償還債務(wù)資金10萬元,未納入年初預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出19.53萬元。
其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，2019年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2019年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
2.公務(wù)接待費0萬元，2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2019年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元。
3. 公務(wù)用車購置及運行費19.53萬元，比上年減少2.47萬元，下降11%,主要原因是縮減開支。
公務(wù)用車購置費0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費19.53萬元。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量8輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出782.86萬元，其中：人員經(jīng)費754.15萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他工資福利支出、生活補助；日常公用經(jīng)費28.71萬元，主要包括辦公經(jīng)費、車輛運行維護(hù)費及其他交通費用。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2019年度盤山縣環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出10.88萬元，比上年減少14.38萬元，降低56%，主要原因是縮減開支。具體支出明細(xì)如下：辦公費0.09萬元，車輛運行維護(hù)費為3.51萬元、其他交通費7.28萬元。
（二）政府采購支出情況。
2019年度盤山縣環(huán)境保護(hù)局政府采購支出總額42.8萬元，其中：政府采購貨物支出42.8萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，盤山縣環(huán)境保護(hù)局資產(chǎn)總額1020.94萬元，其中：
1.土地、房屋及構(gòu)筑物。面積0平方米，價值0元；
2.車輛。共有8輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。
3.通用設(shè)備。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）
4.專用設(shè)備。單價100萬元以上專用設(shè)備3（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2019年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
17.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
18.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。
19.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測監(jiān)察支出（項）：反映除上述項目以外其他用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出。
18. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費
19. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
20.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出.
21.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費.
22.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款） 傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助
23. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
24.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
25.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目.
26.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
