目 錄
第一部分 盤(pán)山縣衛(wèi)生健康局概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 盤(pán)山縣衛(wèi)生健康局2019年度部門(mén)決算報(bào)表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 盤(pán)山縣衛(wèi)生健康局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
二、財(cái)政撥款支出決算情況
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤(pán)山縣衛(wèi)生健康局概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1、主要職責(zé)
盤(pán)山縣衛(wèi)健局隸屬于盤(pán)山縣人民政府，是全額財(cái)政撥款二級(jí)參照公務(wù)員法管理行政單位。
（一）負(fù)責(zé)研究和擬訂縣級(jí)相關(guān)衛(wèi)生健康工作規(guī)范性文件，并指導(dǎo)實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)城衛(wèi)
生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。制定并推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服
務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措
施。
（二）制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制、應(yīng)急處置
和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
（三）指導(dǎo)縣域內(nèi)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)
校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理
和傳染病防治工作，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系、
（四）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，
推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
（五）制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。組織實(shí)施衛(wèi)生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
（六）組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健
全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效者核和評(píng)價(jià)
運(yùn)行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政
策的建議。實(shí)施醫(yī)共體建設(shè)和基層醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)。制定
并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方
式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
（七）指導(dǎo)實(shí)施藥物政策和基本藥物制度，監(jiān)督落實(shí)基本藥物目錄和基本藥物采購(gòu)、配送、使用的管理制度。
（八）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理工作，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)或政策建議，組織落實(shí)計(jì)劃生育相關(guān)政策。
（九）指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)
新發(fā)展。
（十）擬訂中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)中醫(yī)類(lèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)、護(hù)理及臨床用藥等監(jiān)督管理，組織實(shí)施中醫(yī)藥專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資
格標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)中醫(yī)藥教育、人才培養(yǎng)和科學(xué)研究，指導(dǎo)實(shí)施
中醫(yī)藥使康相關(guān)工作，促進(jìn)中醫(yī)藥文化傳承發(fā)展，推動(dòng)中醫(yī)
藥海外發(fā)展，參與擬訂中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策，開(kāi)展
中藥資源普查，促進(jìn)中藥資源的保護(hù)、開(kāi)發(fā)和合理利用。
（十ー）組織擬訂衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)，落實(shí)住院醫(yī)師和專(zhuān)科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并指導(dǎo)實(shí)施。
（十二）指導(dǎo)本地區(qū)衛(wèi)生健康工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法
體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，
組織查處重大違法行為。
（十三）負(fù)責(zé)縣級(jí)保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)縣直
各部門(mén)有關(guān)干部醫(yī)療管理工作，負(fù)責(zé)縣重要會(huì)議與重大活動(dòng)
的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
（十四）承擔(dān)縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組和縣防治艾滋病工作委員會(huì)的日常工作。
（十五）負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉
政建設(shè)、行業(yè)作風(fēng)及軟環(huán)境建設(shè)工作。
（十六）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（十七）職能轉(zhuǎn)變。盤(pán)山縣衛(wèi)生健康局應(yīng)當(dāng)牢固樹(shù)立大衛(wèi)生、大健康理念，推動(dòng)實(shí)施健康中國(guó)戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以促使康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以入民康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜，三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生使康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：綜合辦公室、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股、老齡婦幼健康股。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入盤(pán)山縣衛(wèi)生健康局2019年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1.盤(pán)山縣衛(wèi)生健康局本級(jí)
2.盤(pán)山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心
3.盤(pán)山縣人民醫(yī)院
4.盤(pán)山縣高升中心衛(wèi)生院
5.盤(pán)山縣胡家中心衛(wèi)生院
6.盤(pán)山縣沙嶺中心衛(wèi)生院
第二部分 盤(pán)山縣衛(wèi)生健康局2019年度部門(mén)決算報(bào)表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
詳見(jiàn)：《盤(pán)山縣衛(wèi)生健康局2019年度部門(mén)決算公開(kāi)表》
第三部分 盤(pán)山縣衛(wèi)生健康局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)30463.88萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入8129.63萬(wàn)元，占收入總計(jì)的26.686%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8129.63萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入22297.78萬(wàn)元，占收入總計(jì)的73.194%。主要是醫(yī)療業(yè)務(wù)等收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入36.48萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0.12%。主要是利息等收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3008.72萬(wàn)元，占收入總計(jì)的9.88%。主要是財(cái)政應(yīng)返還額度等。
與上年相比，今年收入增加4908.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.2%，主要原因：一是業(yè)務(wù)收入增加；二是工作項(xiàng)目增加，對(duì)應(yīng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出總計(jì)29596.33萬(wàn)元，包括：
1.基本支出24781.24萬(wàn)元，占支出總計(jì)的83.73%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出8483.55萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出189.95萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出16085.68萬(wàn)元，資本性支出22.06萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出4815.09萬(wàn)元，占支出總計(jì)的16.27%。主要包括基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、基本公共衛(wèi)生等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
與上年相比，今年支出減少2314.79萬(wàn)元，降低8.48%，主要原因：一是減少人員支出；二是減少不必要的商品服務(wù)支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3876.27萬(wàn)元。
主要是財(cái)政應(yīng)返還額度和業(yè)務(wù)收入盈余等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加4336.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)942.83%，主要原因：一是財(cái)政項(xiàng)目結(jié)余；二是業(yè)務(wù)收入盈余。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出7262.08萬(wàn)元，其中：基本支出2446.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4815.09萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加2097.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.62%，主要原因：一是人員工資增長(zhǎng)；二是項(xiàng)目數(shù)量增加，經(jīng)費(fèi)支出增加。與年初預(yù)算相比，2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的323.12%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的190.5%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的499.9%。
（二）具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出7262.08萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：一般公共服務(wù)支出10萬(wàn)元，占0.14%；社會(huì)保障和就業(yè)支出557.36萬(wàn)元，占7.67%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6389.24萬(wàn)元，占87.98%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出177.65萬(wàn)元，占2.45%；住房保障支出127.83萬(wàn)元，占1.76%。
1. 一般公共服務(wù)支出10萬(wàn)元，具體包括：
（1）信訪(fǎng)事務(wù)4萬(wàn)元，主要是信訪(fǎng)事務(wù)支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
（2）其他一般公共服務(wù)支出6萬(wàn)元，主要是表彰大會(huì)獎(jiǎng)金，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是新增項(xiàng)目?jī)?nèi)容。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出557.36萬(wàn)元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休43.4萬(wàn)元，主要是離退休人員工資等支出，完成年初預(yù)算的100.57%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是局本級(jí)增加遺屬補(bǔ)助人員。
（2）事業(yè)單位離退休22.38萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位離休人員工資等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)221.74萬(wàn)元，主要是在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的839.6%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)闆Q算數(shù)據(jù)包括差額單位，差額單位支出內(nèi)容沒(méi)有納入預(yù)算。
（4）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出157.67萬(wàn)元，主要是在職職工職業(yè)年金支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是決算數(shù)據(jù)包含未納入預(yù)算的差額事業(yè)單位。
（5）死亡撫恤69.02萬(wàn)元，主要是遺屬補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的569.94%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是決算數(shù)據(jù)包含未納入預(yù)算的差額事業(yè)單位。
（6）老年福利39.48萬(wàn)元，主要是老齡補(bǔ)助支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要是機(jī)構(gòu)改革，新增民政的項(xiàng)目。
（7）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是決算數(shù)據(jù)未納入預(yù)算的差額事業(yè)單位。
3.衛(wèi)生健康支出6389.24萬(wàn)元，包括：
（1）行政運(yùn)行266.37萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，完成年初預(yù)算的148%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（2）一般行政管理事務(wù)130.01萬(wàn)元，主要是車(chē)補(bǔ)，生活飲用水檢測(cè)等，完成年初預(yù)算177%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是生活飲用水等項(xiàng)目為追加項(xiàng)目。
（3）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)165.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算150%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目追加。
（4）綜合醫(yī)院1129.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算85%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是部分體檢資金未支出。
（5）其他公立醫(yī)院支出360萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是省級(jí)以上專(zhuān)項(xiàng)資金。
（6）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)1157.78萬(wàn)元，主要是：
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出，完成年初預(yù)算的431.36%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是有市級(jí)以上專(zhuān)項(xiàng)資金。
（7）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)210.29，主要是疾病防控項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
（8）基本公共衛(wèi)生服務(wù)926.62萬(wàn)元，主要是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金，完成年初預(yù)算的285.89%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是有市級(jí)以上專(zhuān)項(xiàng)資金。
（9）重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)101.99萬(wàn)元，主要是孕幼等重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
（10）其他公共衛(wèi)生支出836.6萬(wàn)元，主要是公共衛(wèi)生相關(guān)的服務(wù)經(jīng)費(fèi)，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是有市級(jí)以上專(zhuān)項(xiàng)資金。
（11）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專(zhuān)項(xiàng)10萬(wàn)元，主要是中醫(yī)建設(shè)資金，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是有市級(jí)以上專(zhuān)項(xiàng)資金。
（12）計(jì)劃生育服務(wù)185.87萬(wàn)元，主要是計(jì)劃生育業(yè)務(wù)項(xiàng)目資金，完成年初預(yù)算的1239%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是有市級(jí)以上專(zhuān)項(xiàng)資金。
（13）行政單位醫(yī)療11.36萬(wàn)元，主要是在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有退休職工。
（14）事業(yè)單位醫(yī)療288.84萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有退休等人員減少情況。
（15）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出600萬(wàn)元，主要是全縣機(jī)關(guān)干部體檢費(fèi)，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
（16）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)66.82萬(wàn)元，主要是老齡補(bǔ)貼，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，新增民政的項(xiàng)目。
（17）其他衛(wèi)生健康支出153.47萬(wàn)元，主要是衛(wèi)生監(jiān)督中心衛(wèi)生健康事業(yè)支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，數(shù)據(jù)為原各家機(jī)構(gòu)的兩癌、孕優(yōu)、各類(lèi)場(chǎng)所監(jiān)測(cè)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出177.65萬(wàn)元，包括：
（1）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出177.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因就是新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
6.住房保障支出127.83萬(wàn)元，具體包括：
（1）住房公積金127.83萬(wàn)元，主要住房公積金支出，完成年初預(yù)算的98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有人員減少。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出14.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)支出。與上年相比，今年“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少2.29萬(wàn)元，降低13%，主要原因：一是壓縮經(jīng)費(fèi)支出。
其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.95萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。
3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)14.95萬(wàn)元，比上年減少2.29萬(wàn)元，下降13%，主要是壓縮經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.95萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)日常維護(hù)支出等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量10輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2446.99萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2162.97萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助；日常公用經(jīng)費(fèi)284.02萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年度盤(pán)山縣衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出284.02萬(wàn)元，比上年減少150.88萬(wàn)元，減少34.69%，主要原因是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。具體支出明細(xì)如下：辦公費(fèi)22.76萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.01萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.18萬(wàn)元、水費(fèi)0.72萬(wàn)元、電費(fèi)4.38萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.81萬(wàn)元、取暖費(fèi)99.64萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.9萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)7.01萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)105.22萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)13.97萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.05萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.13萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.19萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置18.87萬(wàn)元，專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置3.18萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2019年度盤(pán)山縣衛(wèi)生健康局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，盤(pán)山縣衛(wèi)生健康局資產(chǎn)總額36294.9萬(wàn)元，其中：
1.土地、房屋及構(gòu)筑物。面積5990平方米，價(jià)值4935160元；
2.車(chē)輛。共有15輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通訊用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)15輛，其他用車(chē)主要是業(yè)務(wù)用車(chē)；
3.通用設(shè)備。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)。
4.專(zhuān)用設(shè)備。單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備57臺(tái)。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪(fǎng)事務(wù)（項(xiàng)）反映各級(jí)政府用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)方面的支出。
16.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共事務(wù)支出（款）其他一般公共事務(wù)支出（（項(xiàng)）反映所有一般公共服務(wù)支出項(xiàng)目未包括的一般公共服務(wù)支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
18.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
19.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
20.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
21.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
22.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）：反映對(duì)老年人提供福利服務(wù)方面的支出，包括為經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能等老年人提供基本養(yǎng)老服務(wù)保障的資金補(bǔ)助等支出。
23.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映社會(huì)保障和就業(yè)支出項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
24.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
25.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
26.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi) 生健康管理事務(wù)方面的支出。
27.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門(mén)所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門(mén)診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。
28.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公立醫(yī)院方面的支出。
29.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外的其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。
30、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門(mén)所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。
31、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
32、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
33、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。
34、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）：反映計(jì)劃生育服務(wù)支出。
35.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
36.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
37.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
38.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）：反映老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。
39.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）其他衛(wèi)生健康事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。
40.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)公共設(shè)施（項(xiàng)）：反映除城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施項(xiàng)目以外的其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
41.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范（項(xiàng)）：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)、新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)等補(bǔ)助支出。
42.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
43.其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映除除上述項(xiàng)目以外其他劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
44.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
