目 錄
第一部分 盤錦市遼河口實驗學校單位概況
一、單位主要職責
二、機構設置情況
三、預算單位構成
第二部分 盤錦市遼河口實驗學校2022年度單位預算報表
一、2022年度收支總體情況表
二、2022年度收入預算總表
三、2022年度支出總體情況表
四、2022年度財政撥款收支總體情況表
五、2022年度一般公共預算支出情況表
六、2022年度一般公共預算基本支出情況表
七、2022年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、2022年度政府性基金預算支出情況表
九、2022年部門綜合預算項目支出表
十、部門（單位）整體績效目標表
十一、本級部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤錦市遼河口實驗學校2022年度單位預算相關情況說明
一、2022年單位預算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤錦市遼河口實驗學校單位概況
一、單位主要職責
(一)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。
(二)在政府和上級教育主管部門的領導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
(三)根據(jù)區(qū)級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結合實際制定并組織實施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領導下，全面開展普及九年義務教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。
(四)積極辦好本鎮(zhèn)的學前教育、成人文化技術教育，扶持民辦教育，加強職業(yè)技術教育，促進各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。
(五)按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權限，負責對本鎮(zhèn)學校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。
(六)按照上級有關部門的規(guī)定，負責對本鎮(zhèn)中小學校的財務和項目建設進行管理，負責核算和發(fā)放教職工工資。
(七)按照九年義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
(八)組織開展本鎮(zhèn)中小學的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發(fā)展。
二、機構設置情況
根據(jù)本單位主要職責，內(nèi)設機構如下：盤錦市遼河口實驗學校內(nèi)設7個科室，分別是：綜合辦公室、教務處、總務處、教科研室、團委、保衛(wèi)處、教研組。
三、預算單位構成
根據(jù)《關于批復2022年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2021]123號）要求，納入2022年單位預算編制范圍的一級預算單位：盤錦市遼河口實驗學校。
第二部分 盤錦市遼河口實驗學校2022年度單位預算公開報表
公開01表：2022年度收支總體情況表
公開02表：2022年度收入預算總表
公開03表：2022年度支出總體情況表
公開04表：2022年度財政撥款收支總體情況表
公開05表：2022年度一般公共預算支出情況表
公開06表：2022年度一般公共預算基本支出情況表
公開07表：2022年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
公開08表：2022年度政府性基金預算支出情況表
公開09表：2022年部門綜合預算項目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標表
公開11表：本級部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤錦市遼河口實驗學校
2022年度單位預算相關情況說明
一、2022年單位預算收支情況總體說明
根據(jù)《關于批復2022年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2021]123號）要求：
1.收入預算2883.25萬元。其中，一般公共預算收入 2883.25 萬元。
2.支出預算 2883.25 萬元。其中，教育支出2110.69萬元，衛(wèi)生健康支出131.51萬元，社會保障和就業(yè)支出418.86萬元，住房保障支出222.19萬元。
3.與2021年度預算比，收入減少390.83萬元，降低13%，原因是有部分教師退休，減少人員工資性支出。支出減少390.83萬元，降低13%，原因是有部分教師退休，減少人員工資性支出。 與2021年度預算相比，一般公共預算收入減少390.83萬元，降低13%，原因是有部分教師退休，減少人員工資性支出。一般公共預算支出減少390.83萬元，降低13%，原因是有部分教師退休，減少人員工資性支出。
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費預算支出0萬元，其中：公務用車運行費0萬元。
2022年度“三公”經(jīng)費預算支出比2021年度減少0萬元。
三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
2022年事業(yè)運行經(jīng)費預算安排0.16萬元，與2021年持平。主要用于其他商品和服務支出0.16萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，盤錦市遼河口實驗學校資產(chǎn)總額 1516.55萬元，其中，流動資產(chǎn)509.99萬元，無形資產(chǎn)0.13萬元，固定資產(chǎn)1006.43萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積4860平方米，價值508.17萬元；共有車輛0輛（一般公務用車0輛，其他用車0輛），價值0萬元；單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產(chǎn)498.26萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關于批復2022年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2021]123號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。
六、預算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財政預算管理要求，盤錦市遼河口實驗學校2022年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
12. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
13．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（類）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
