目 錄
第一部分 盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。
（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。
（三）依法管理本級財(cái)政、執(zhí)行本級預(yù)算。
（四）為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。
（五）保護(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。
（六）開展社會主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會秩序。
（七）推行計(jì)劃生育，控制人口增長，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。
（八）負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。
（九）承辦上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)
根據(jù)本部門主要職責(zé)，機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：辦公室、黨建管理服務(wù)中心、工會、紀(jì)委、婦聯(lián)、武裝、綜合治理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室、應(yīng)急中隊(duì)、衛(wèi)計(jì)、交通辦、財(cái)政經(jīng)濟(jì)辦公室、民政殘聯(lián)、移居辦公室、農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、文化站、綜合執(zhí)法大隊(duì)、網(wǎng)格管理服務(wù)中心.
2021年末共有行政人員24人，事業(yè)人員13人。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位：盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府。
第二部分 盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計(jì)3763.38萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入3474.17萬元，占收入總計(jì)的92.32%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3073.73萬元，政府性基金收入400萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.44萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余289.2萬元，占收入總計(jì)的7.68%。主要是土地開發(fā)基金收入等。
與上年相比，今年收入增加857.6萬元，增長29.52%，主要原因：一是稅收收入增加；二是基金收入增加。
（二）支出總計(jì)3763.38萬元，包括：
1.基本支出830.62萬元，占支出總計(jì)的22.07%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出515.13萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出127.88萬元，商品和服務(wù)支出187.61萬元。
2.項(xiàng)目支出2932.76萬元，占支出總計(jì)的77.93%。主要包括壯大村集體經(jīng)濟(jì)組織項(xiàng)目及甜水鎮(zhèn)二創(chuàng)村美食坊輔助項(xiàng)目等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
與上年相比，今年支出增加857.6萬元，增長29.52%，主要原因：一是土地開發(fā)支出增加；二是農(nóng)村綜合改革運(yùn)行維護(hù)資金增加；三是商品和服務(wù)支出有所增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出3763.38萬元，其中：基本支出830.62萬元，項(xiàng)目支出2932.76萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加857.6萬元，增長29.52%，主要原因：一是土地開發(fā)支出增加；二是農(nóng)村綜合改革運(yùn)行維護(hù)資金增加；三是商品和服務(wù)支出有所增加。
與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的172.64%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的110.87%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的204.98%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3073.73萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出535.4萬元，占17.42%；國防支出2.49萬元，占0.08%；公共安全支出36.21萬元，占1.18%；教育支出170.54萬元，占5.54%；文化旅游體育與傳媒支出21.32萬元，占0.7%；社會保障和就業(yè)支出224.06萬元，占7.29%；衛(wèi)生健康支出67.62萬元，占2.2%；節(jié)能環(huán)保支出13.02萬元，占0.42%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出182.02萬元，占5.93%；農(nóng)林水支出1530.56萬元，占49.8%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出195.72萬元，占6.36%；住房保障支出94.77萬元，占3.08%。
1.一般公共服務(wù)支出535.40萬元，具體包括：
（1）行政運(yùn)行508.13萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的91.27%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。
（2）一般行政管理事務(wù)18.78萬元，主要是差旅及維修費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的8.05%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是壓縮經(jīng)費(fèi)支出。
（3)信訪事務(wù)0.23萬元，主要是差旅費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的2.3%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是社會穩(wěn)定，減少信訪維穩(wěn)支出。
(4)招商引資0.51萬元，主要是差旅費(fèi)支出，年初未安排預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
（5）其他一般公共服務(wù)支出7.75萬元，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
2.國防支出2.49萬元，具體包括：
民兵2.49萬元，主要是印刷及租賃費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的62.25%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是壓縮經(jīng)費(fèi)支出。
3.公共安全支出36.21萬元，具體包括：
（1）行政運(yùn)行0.12萬元，主要是購置辦公品支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
(2)一般行政管理事務(wù)28.38萬元，主要是購置物品及維護(hù)費(fèi)等支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
（3)其他公共安全7.71萬元，主要是購置物品等支出，完成年初預(yù)算的32.13%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是壓縮經(jīng)費(fèi)支出。
4.教育支出170.54萬元，具體包括：
（1）其他普通教育支出170.54萬元，主要是學(xué)校取暖費(fèi)、代課教師及后勤人員工資、教師鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼等支出，完成年初預(yù)算的88.9%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是代課教師及后勤人員減少。
5.文化旅游體育與傳媒支出21.32萬元，具體包括：
（1）其他文化和旅游支出20.14萬元，主要是地域文化標(biāo)志建設(shè)等支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
(2)其他體育支出1.18萬元，主要是購置籃球架款，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
6. 社會保障和就業(yè)支出224.06萬元，具體包括：
（1）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理18.90萬元，其中：年初預(yù)算3.90萬元，支出3.69萬元，主要是社區(qū)社工編保險費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的105.69%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是保險費(fèi)用有所增加；社區(qū)經(jīng)費(fèi)支出12萬元、社工編人員工資支出3萬元，合計(jì)支出15萬元。年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
(2)其他民政管理事務(wù)支出2.50萬元，主要是印刷費(fèi)用支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
（3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出43.38萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的126.4%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是保險費(fèi)用有所增加.
(4)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出130.04萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
（5）死亡撫恤13.03萬元，屬于2021年行政事業(yè)單位喪葬費(fèi)支出。年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
（6）其他社會福利支出15.40萬元，主要是84年轉(zhuǎn)干人員補(bǔ)助支出，完成年初預(yù)算的133.33%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是對此項(xiàng)支出考慮不周.
（7）其他社會保障和就業(yè)支出0.81萬元，主要是工傷和計(jì)劃生育保險等支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
7.衛(wèi)生健康支出67.62萬元，具體包括：
（1）綜合醫(yī)院15萬元，屬于衛(wèi)生院急救車購置費(fèi)用。年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
(2)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院9.82萬元，主要是甜水鎮(zhèn)衛(wèi)生院辦公費(fèi)、購買物品等支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
（3)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出1.13萬元，主要是維修費(fèi)用支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
(4)計(jì)劃生育服務(wù)5.28萬元，主要是雇用人工費(fèi)用等支出，完成年初預(yù)算的206.25%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是對此項(xiàng)支出考慮不周.
（5）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出15.75萬元，主要是獨(dú)生子女獎勵支出，完成年初預(yù)算的135.19%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是對此項(xiàng)支出考慮不周.
（6）行政單位醫(yī)療16.64萬元，主要是行政單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
（7）其他衛(wèi)生健康支出4.00萬元，主要是甜水鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
8.節(jié)能環(huán)保支出13.02萬元，具體包括：
（1）其他污染防治支出0.10萬元，主要是水污染防治咨詢費(fèi)支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
(2)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出12.92萬元，主要是維修費(fèi)、咨詢費(fèi)、租賃費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的2.81%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是壓縮經(jīng)費(fèi)支出。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出182.02萬元，具體包括：
（1）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出0.22萬元，主要是租賃費(fèi)支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
(2)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出90.72萬元，屬于鴨子河橋施工變更后新增動遷資金15.72萬元，甜水辦公場所建設(shè)及環(huán)境提升支出75萬元。年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
（3)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生18.62萬元，主要是北站移動廁所建造等支出，完成年初預(yù)算的43.69%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是壓縮經(jīng)費(fèi)支出。
(4)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出72.46萬元，主要是印刷、維修、租賃費(fèi)等支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
10.農(nóng)林水支出1530.56萬元，具體包括：
（1）病蟲害控制支出31.19萬元，年初未列預(yù)算，屬于病死豬無害化處理資金支出。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
(2)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出95.95萬元，主要是咨詢、維修、補(bǔ)償、租賃費(fèi)等支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
（3)其他林業(yè)和草原支出29.12萬元，主要是勞務(wù)費(fèi)及購置物品等款，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
(4)水利工程建設(shè)74萬元，年初未列預(yù)算，屬于鴨子河、月牙河橋基礎(chǔ)工程填方支出。年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
（5）防汛53.81萬元，主要是防汛維修及購置物資等支出，完成年初預(yù)算的107.62%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是對此項(xiàng)支出考慮不周.
（6）抗旱支出0.45萬元，主要是人工費(fèi)用支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
（7）農(nóng)村水利110.76萬元，其中：72.96萬元支出，主要是購置物品及維修費(fèi)等支出；37.8萬元屬于甜水鎮(zhèn)甜石線兩側(cè)水線清淤。年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
(8)江河湖庫水系綜合整治190萬元，年初未列預(yù)算，屬于月牙河內(nèi)水產(chǎn)品征收補(bǔ)償支出。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
(9)其他水利支出3.90萬元，主要是購置物品款支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
（10）其他扶貧支出50萬元，年初未列預(yù)算，屬于甜水鎮(zhèn)二創(chuàng)村美食坊輔助項(xiàng)目支出。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
（11）對村民委員會和黨支部的補(bǔ)助301.38萬元，其中：105.93萬元，主要是村級社工編保險、對村級費(fèi)用補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的99.94%；195.45萬元年初未列預(yù)算，屬于村級辦公經(jīng)費(fèi)支出140萬元、社工編工資支出55.45萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
（12）對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出100萬元，，年初未列預(yù)算，屬于甜水村壯大村集體經(jīng)濟(jì)資金支出。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
（13）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助支出490萬元，年初未列預(yù)算，屬于甜水鎮(zhèn)村級公共運(yùn)行維護(hù)資金支出。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。
11.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出195.72萬元，具體包括：
(1)服務(wù)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出3.81萬元，主要是咨詢費(fèi)用支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算。 （2）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出191.91萬元，主要是扶持企業(yè)發(fā)展資金支出，完成年初預(yù)算的255.99%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是對此項(xiàng)支出考慮不周。
12.住房保障支出94.77萬元，具體包括：
(1)農(nóng)村危房改造70萬元，主要是安居工程支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算
（2）住房公積金支出24.77萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金支出，完成年初預(yù)算的96.27%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是對此項(xiàng)支出考慮不周。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出689.20萬元，按支出功能分類科目分：土地開發(fā)支出689.20萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.44萬元，按支出功能分類科目分：國有退休人員社會化管理補(bǔ)助支出0.44萬元。
1. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.44萬元，具體包括:
(1)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出(類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助支出（項(xiàng)）0.44萬元，主要用于國有退休人員社會化管理補(bǔ)助支出，此項(xiàng)年初未做預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出8.11萬元，完成年初預(yù)算的81.1%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是控制車輛使用，加強(qiáng)管理，提高效率。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.11萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2021年無出國（境）預(yù)算，也無出國（境）支出。2021年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。2021年因公出國（境）費(fèi)比上年減少0萬元，主要是無出國（境）預(yù)算，也無出國（境）支出原因。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有公務(wù)接待費(fèi)。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬元，主要是沒有公務(wù)接待費(fèi)原因。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8.11萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的81.1%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是控制車輛使用，加強(qiáng)管理，提高效率。比上年減少0.91萬元，下降10.09%，主要是控制車輛使用，加強(qiáng)管理等原因。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.11萬元，主要用于加油、維修及保險等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量5輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出830.62萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)643.01萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)187.61萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出187.61萬元，比上年增加43.61萬元，增長30.29%，主要原因是對辦公設(shè)備購置和辦公場所進(jìn)行了維修維護(hù)。
（二）政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元.
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛5輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車3輛，其他用車主要是縣里報送文件及各科室去各單位和部門公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府未組織對2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展自評。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待
(含外賓接待）支出
15. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳(室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳(室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)及科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳(室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
18.一般公共服務(wù)支出（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。
19.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）
其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出
20. 國防支出（類）國防動員（款）民兵（項(xiàng)）：反映用于民兵建設(shè)與管理等方面支出。
21.公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
22..公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
反映行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)及科目的其他項(xiàng)目支出。
23. 公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映公安機(jī)關(guān)用于治安管理方面支出。
24.教育支出（類）普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng)）：反映用于其他普通教育方面支出。
25.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(項(xiàng)）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。
26.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）反映其他用于體育方面的支出。
27.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作支出。
28.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）反映其他用于民政管理事務(wù)的支出。
29.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
30.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出
31.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤(項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助以及烈士褒獎金。
32.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出(項(xiàng)）：反映其他用于社會福利方面的支出。
33.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)）:反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
34.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院(款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。
35.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項(xiàng)）反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。
36.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）反映其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。
37.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng)）:反映計(jì)劃生育服務(wù)支出。
38.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng)）：反映其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面支出。
39.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
40.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）反映其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。
41.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）反映其他用于污染防治方面的支出。
42.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括：農(nóng)村環(huán)境綜合整治，如生活垃圾、污水處理，農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測與保護(hù)等；小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)，如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)及環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等；農(nóng)用化學(xué)品（化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等）污染防治、禽畜養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治；農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)管，有機(jī)食品基地建設(shè)與管理，秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用；農(nóng)
村環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)、宣教、試點(diǎn)示范。
43.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
44.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
45.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）:反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公測建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。
46.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）反映新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)和地方政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。
47.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng)）反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
48.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害防治（項(xiàng)）：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗（禽、魚、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒)種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。
49.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
50.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）反映其他用于林業(yè)和草原方面的支出。
51.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、改造更新、病險水庫除險加固、大型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。
52..農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）：反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購置管護(hù)，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織（如汛期預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會議等），汛期調(diào)用民工及勞動保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。
53.農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）反映抗旱業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括旱情監(jiān)測及報旱、抗旱預(yù)案編制修訂，抗旱物資購置管護(hù)，抗旱設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，抗旱應(yīng)急水源建設(shè)以及對各級抗旱服務(wù)組織的補(bǔ)助等。
54.農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）反映國家對中型灌區(qū)節(jié)水配套改造，牧區(qū)水利建設(shè)、小型水源建設(shè)、農(nóng)村河塘整治以及排灌站、小水電站補(bǔ)助等。
55.農(nóng)林水支出（類）水利（款）江河湖庫水系綜合整治（項(xiàng)）反映江河湖庫水系綜合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系連通及水美鄉(xiāng)村建設(shè)等。
56.農(nóng)林水支出（類）水利（款)其他水里支出（項(xiàng)）反映其他用于水利方面的支出。
57.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）反映其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
58.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映各級財(cái)政對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎補(bǔ)資金。
59.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對村集體經(jīng)濟(jì)的補(bǔ)助支出。
60.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）反映各級財(cái)政對農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)、新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)等補(bǔ)助支出。
61.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）服務(wù)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）反映用于支持服務(wù)業(yè)方面的建設(shè)支出。
62.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）：反映其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中除上述項(xiàng)目以外的其他支出。
63.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項(xiàng)）反映用于農(nóng)村危房改造方面的支出。
64.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
65.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助支出（項(xiàng)）反映用國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支持國有企業(yè)退休人員移交社區(qū)實(shí)現(xiàn)社會化管理的支出。
66.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、維修費(fèi)、辦公用房水、電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、其他交通費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
遼寧省盤錦市盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府（本級）.xls
