目 錄
第一部分 盤(pán)山縣公安局巡特警大隊(duì)概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 盤(pán)山縣公安局巡特警大隊(duì)2021年度決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤(pán)山縣公安局巡特警大隊(duì)2021年度決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 盤(pán)山縣公安局巡特警大隊(duì)概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
盤(pán)山縣公安局巡特警大隊(duì)隸屬于盤(pán)山縣公安局，獨(dú)立核算單位。實(shí)有人數(shù)為80人，正式干警17人，事業(yè)編制4人，輔警59人，人員編制及人員經(jīng)費(fèi)在局機(jī)關(guān)。
盤(pán)山縣公安局巡特警大隊(duì)主要工作為維穩(wěn)阻突，大型會(huì)議安保 ，轄區(qū)內(nèi)治安維護(hù)，常態(tài)化24小時(shí)疊加式巡邏及接訪等任務(wù)。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入2021年決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：盤(pán)山縣公安局巡特警大隊(duì)。
第二部分 盤(pán)山縣公安局巡特警2021年度決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)110萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入110萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入110萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
6.其他收入0萬(wàn)元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
與上年相比，今年收入增加4萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.6%，盤(pán)山縣巡特警大隊(duì)很好的完成了省廳 、縣委、縣政府及局機(jī)關(guān)交辦的任務(wù)并恪守準(zhǔn)則，更好的為人民服務(wù)。
（二）支出總計(jì)110萬(wàn)元，包括：
1.基本支出0萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出110萬(wàn)元，占支出總計(jì)的100%。主要包括維穩(wěn)阻突，大型會(huì)議安保 ，轄區(qū)內(nèi)治安維護(hù)，常態(tài)化24小時(shí)疊加式巡邏及接訪等任務(wù)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
與上年相比，今年支出增加4萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.6%，主要原因：一是人員增加；二是維穩(wěn)阻突、大型會(huì)議安保 、轄區(qū)內(nèi)治安維護(hù)、接訪經(jīng)費(fèi)；三是辦案經(jīng)費(fèi)和常態(tài)化24小時(shí)疊加式巡邏經(jīng)費(fèi)的增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出110萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出110萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加4萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.6%，主要原因：是人員增加；二是維穩(wěn)阻突、大型會(huì)議安保 、轄區(qū)內(nèi)治安維護(hù)、接訪經(jīng)費(fèi)；三是辦案經(jīng)費(fèi)和常態(tài)化24小時(shí)疊加式巡邏經(jīng)費(fèi)的增加。與年初預(yù)算相比，2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度財(cái)政撥款支出110萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出110萬(wàn)元
1一般公共服務(wù)支出110萬(wàn)元，具體包括：
（1）公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）支出110萬(wàn)元，主要是疫情防控警務(wù)工作站、東北快遞物流巡邏防控及疫情防控臨時(shí)卡點(diǎn)日常檢查、維穩(wěn)、處突、大型會(huì)議安保等費(fèi)用，完成年初預(yù)算的100%。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，按支出功能分類科目分。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，按支出功能分類科目分。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出41.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)要求，嚴(yán)格控制車輛使用。與上年相比，今年“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加0.2萬(wàn)元，增加0.4%，主要原因：加強(qiáng)巡邏防控，與接訪任務(wù)。
其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元， 2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)與上年無(wú)變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，，2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。2021年公務(wù)接待費(fèi)與上年無(wú)變化。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)41.9萬(wàn)元，比上年減少0.6萬(wàn)元，下降1.4%，主要是嚴(yán)格控制車輛使用和加強(qiáng)辦案效率。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41.9萬(wàn)元，主要用于辦案車輛運(yùn)行及維護(hù)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量13輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出0萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年度盤(pán)山縣公安局巡特警大隊(duì)財(cái)政撥款支出110萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)車輛運(yùn)行與維護(hù)費(fèi) 42萬(wàn)元，辦公費(fèi)6 萬(wàn)元、水電費(fèi)3萬(wàn)元 維修維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)11萬(wàn)元、伙食費(fèi)37萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)6萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2021年度盤(pán)山縣公安局巡特警大隊(duì)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛13輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況。
我單位未組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公安方面的支出,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用
第四部分 盤(pán)山縣公安局巡特警大隊(duì)2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、 財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
