目 錄
第一部分 盤山縣氣象局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣氣象局2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、2023年度收入支出預(yù)算總表
二、2023年度收入預(yù)算表
三、2023年度支出預(yù)算表
四、2023年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表
五、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
六、2023年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
七、2023年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）
八、2023年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）
九、2023年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十、2023年度基金預(yù)算支出表
十一、2023年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、2023年度政府采購(gòu)情況表
第三部分 盤山縣氣象局2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購(gòu)安排情況說明
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣氣象局部門概況
一、部門主要職責(zé)
盤山縣氣象局工作職能是：天氣預(yù)報(bào)、農(nóng)業(yè)氣象、人工增雨、氣候資料服務(wù)、電視天氣預(yù)報(bào)制作、防雷服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：辦公室、防雷技術(shù)中心、氣象臺(tái)、服務(wù)中心、人工影響天氣辦公室。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2023]3號(hào)）要求，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤山縣氣象局。
第二部分 盤山縣氣象局2023年度部門預(yù)算公開報(bào)表
公開01表：2023年度收入支出預(yù)算總表
公開02表：2023年度收入預(yù)算表
公開03表：2023年度支出預(yù)算表
公開04表：2023年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表
公開05表：2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
公開06表：2023年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
公開07表：2023年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）
公開08表：2023年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）
公開09表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開10表：2023年度基金預(yù)算支出表
公開11表：2023年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
公開12表：2023年度政府采購(gòu)情況表
第三部分盤山縣氣象局2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求：
1.收入預(yù)算203.46萬元。其中，財(cái)政撥款203.46萬元，非稅收入0元。
2.支出預(yù)算203.46萬元。其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出10.07萬元，衛(wèi)生健康支出4.13萬元，自然資源海洋氣象等支出182.28萬元，住房保障支出6.98萬元。
3.預(yù)算收支增減變化情況說明
與2022年度預(yù)算相比，收入減少3.26萬元，減少1.5%，原因是工資調(diào)整，支出減少3.26萬元，減少1.5%，原因是工資調(diào)整。與2022年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入減少3.26萬元，減少1.5%，原因是工資調(diào)整，支出減少3.26萬元，減少1.5%，原因是工資調(diào)整。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度無變化。
三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排3.24萬元，比2022年預(yù)算多3.24萬元，其中辦公費(fèi)1.5萬元，郵電費(fèi)0.2萬元，物業(yè)管理費(fèi)1萬元，其他交通費(fèi)0.54萬元。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，盤山縣氣象局資產(chǎn)總額72.12萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)72.12萬元，無形資產(chǎn)0萬元。共有車輛1輛；其他固定資產(chǎn)60.93萬元。
五、政府采購(gòu)安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤山縣氣象局2023年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共3個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共3個(gè)，涉及資金140.86萬元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
16. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
18. 自然資源海洋氣象（類）氣象事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
19. 自然資源海洋氣象（類）氣象事務(wù)（款）氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映氣象事業(yè)單位（不包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
20. 自然資源海洋氣象（類）氣象事務(wù)（款）其他氣象事務(wù)（項(xiàng)）：反映為社會(huì)公眾和政府等部門提供氣象預(yù)報(bào)預(yù)測(cè)服務(wù)產(chǎn)品以及為國(guó)家安全、防汛抗旱、防雷、人工影響局部天氣、農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)等提供氣象服務(wù)方面的支出。
21.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
