目 錄
第一部分 盤(pán)山縣應(yīng)急管理局部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤(pán)山縣應(yīng)急管理局2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、2023年度收支總體情況表
二、2023年度收入預(yù)算總表
三、2023年度支出總體情況表
四、2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十一、本級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤(pán)山縣應(yīng)急管理局2023年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤(pán)山縣應(yīng)急管理局部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
（一）為全縣應(yīng)急管理、核災(zāi)減災(zāi)、安全生產(chǎn)監(jiān)督、相關(guān)事故災(zāi)難的應(yīng)急救援工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
（二）依法監(jiān)督檢查危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹及工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品方面的安全生產(chǎn)管理工作，依法查處生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違法違規(guī)行為；參與生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作。
（三）參與全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃的編制工作；承擔(dān)應(yīng)急預(yù)案演練的事務(wù)性工作。
（四）為全縣水旱災(zāi)害工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障，承擔(dān)災(zāi)害救助、災(zāi)情核查等事務(wù)性工作。
（五）負(fù)責(zé)為安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和應(yīng)急管理信息化建設(shè)提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；負(fù)責(zé)為安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)提供支持和服務(wù)保障。
（六）負(fù)責(zé)應(yīng)急救援、防災(zāi)減災(zāi)物資的儲(chǔ)備管理，參與自然災(zāi)害等突發(fā)事件應(yīng)急救援等工作。
（七）受縣應(yīng)急管理局委托，依法監(jiān)督檢查危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹及工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品方面的安全生產(chǎn)管理工作，依法查處生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違法違規(guī)行為；參與生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作。
（八）承擔(dān)縣應(yīng)急管理局交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)盤(pán)山縣應(yīng)急管理局主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、安委會(huì)辦公室、安全監(jiān)管股、法規(guī)股、應(yīng)急管理股、防火防汛股。
盤(pán)山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心規(guī)格機(jī)構(gòu)相當(dāng)于正科級(jí)，為縣應(yīng)急管理局所屬事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、盤(pán)山縣應(yīng)急執(zhí)法大隊(duì)、遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)應(yīng)急執(zhí)法中隊(duì)、盤(pán)錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)應(yīng)急執(zhí)法中隊(duì)、太平應(yīng)急執(zhí)法中隊(duì)、胡家應(yīng)急執(zhí)法中隊(duì)、甜水應(yīng)急執(zhí)法中隊(duì)、得勝應(yīng)急執(zhí)法中隊(duì)、高升應(yīng)急執(zhí)法中隊(duì)、陳家應(yīng)急執(zhí)法中隊(duì)、古城子應(yīng)急執(zhí)法中隊(duì)、壩墻子應(yīng)急執(zhí)法中隊(duì)、沙嶺應(yīng)急執(zhí)法中隊(duì)、吳家應(yīng)急執(zhí)法中隊(duì)、東郭應(yīng)急執(zhí)法中隊(duì)、石新應(yīng)急執(zhí)法中隊(duì)、羊圈子應(yīng)急執(zhí)法中隊(duì)。
盤(pán)山縣消防救援大隊(duì)規(guī)格機(jī)構(gòu)相當(dāng)于正科級(jí)，為縣應(yīng)急管理局所屬事業(yè)單位。單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：防火科、消防滅火救援中隊(duì)、政府專職消防員滅火中隊(duì)。
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求，納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤(pán)山縣應(yīng)急管理局本級(jí)、盤(pán)山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心、盤(pán)山縣消防救援大隊(duì)。
第二部分 盤(pán)山縣應(yīng)急管理局2023年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
公開(kāi)01表：2023年度收支總體情況表
公開(kāi)02表：2023年度收入預(yù)算總表
公開(kāi)03表：2023年度支出總體情況表
公開(kāi)04表：2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表
公開(kāi)05表：2023年度一般公共預(yù)算支出情況表
公開(kāi)06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
公開(kāi)07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
公開(kāi)08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表
公開(kāi)09表：2023年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
公開(kāi)10表：部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
公開(kāi)11表：本級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤(pán)山縣應(yīng)急管理局2023年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求：
1.收入預(yù)算2345.62萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入2345.62 萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算2345.62萬(wàn)元。其中，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理1871.2萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出83.43萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出239.71萬(wàn)元，住房保障支出140.77萬(wàn)元。
3.與2022年度預(yù)算比，收入增加163.33萬(wàn)元，增加7.48%，原因是項(xiàng)目支出增加。支出增加163.33萬(wàn)元，增加7.48%，原因是項(xiàng)目支出增加。與2022年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加163.33萬(wàn)元，增加7.48%，原因是項(xiàng)目支出增加。 一般公共預(yù)算支出增加163.33萬(wàn)元，增加7.48%，原因是項(xiàng)目支出增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出52萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)52萬(wàn)元。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度減少22萬(wàn)元，主要原因是2023年盤(pán)山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心固定資產(chǎn)未購(gòu)入公務(wù)用車。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排107.17萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少6.01萬(wàn)元，減少5.3%。主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。其中：辦公費(fèi)28萬(wàn)元、印刷費(fèi)11.44萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.68萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.09萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用10.1萬(wàn)元、維修費(fèi)4.7萬(wàn)元、公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)用52萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.16萬(wàn)元。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，盤(pán)山縣應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額 431.69萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)103.89萬(wàn)元，固定資產(chǎn)558.23萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積平方米，價(jià)值萬(wàn)元;共有車輛26輛（一般公務(wù)用車42輛，其他用車0輛），價(jià)值251.26萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)0萬(wàn)元。
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤(pán)山縣財(cái)政局2023年已編制部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（類）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全生產(chǎn)基礎(chǔ)（項(xiàng)）：反映非煤礦山、石油、冶金、有色等工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作的支出。
19.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)目的其他項(xiàng)目支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）：反映安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目外的其他應(yīng)急管理方面的支出。
22. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
23.社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金補(bǔ)助（類）反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
26.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
27.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
