目 錄
第一部分 盤山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
三、部門預算單位構成
第二部分 盤山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府2023年度部門預算報表
一、2023年度收支總體情況表
二、2023年度收入預算總表
三、2023年度支出總體情況表
四、2023年度財政撥款收支總體情況表
五、2023年度一般公共預算支出情況表
六、2023年度一般公共預算基本支出情況表
七、2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、2023年度政府性基金預算支出情況表
九、2023年部門綜合預算項目支出表
十、部門（單位）整體績效目標表
十一、本級部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府2023年度部門預算相關情況說明
一、2023年部門預算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職責
（一）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令。
（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，加強公共設施的建設和管理，發(fā)展各項服務事業(yè)。
（三）依法管理本級財政、執(zhí)行本級預算。
（四）為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務。
（五）保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。
（六）開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。
（七）推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益。
（八）負責民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項。
（九）承辦上級人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置情況
根據(jù)本部門主要職責，機構設置如下：（一）鎮(zhèn)綜合辦公室機構下設：1、黨建工作辦公室2、綜合辦公室（應急管理服務中心）3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室4、經(jīng)濟發(fā)展辦公室5、財政管理辦公室6、平安建設辦公室（綜合行政執(zhí)法管理辦公室）7、社會事務辦公室。（二）鎮(zhèn)街事業(yè)單位下設：1、綜合事務服務中心2、農(nóng)業(yè)綜合服務中心(動植物疫病防控中心)。
2022年末共有編制49人，其中行政編制28人，事業(yè)編制21人，年末其他人員（社工編制51人、輔警10人、未納入事業(yè)編制17人）78人。
三、部門預算單位構成
納入2023年部門預算編制范圍的一級預算單位：盤山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府
第二部分 盤山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府2023年度部門預算公開報表
公開01表：2023年度收支總體情況表
公開02表：2023年度收入預算總表
公開03表：2023年度支出總體情況表
公開04表：2023年度財政撥款收支總體情況表
公開05表：2023年度一般公共預算支出情況表
公開06表：2023年度一般公共預算基本支出情況表
公開07表：2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
公開08表：2023年度政府性基金預算支出情況表
公開09表：2023年部門綜合預算項目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標表
公開11表：本級部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府2023年度部門預算相關情況說明
一、2023年部門預算收支情況總體說明
1.收入預算1670萬元。其中，一般公共預算收入1670.00萬元。
2.支出預算1670.00萬元。其中，一般公共服務支出936.99萬元,國防支出3.00萬元，公共安全支出43.00萬元，教育支出50.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出2.27萬元，社會保障和就業(yè)支出152.99萬元，衛(wèi)生健康支出56.06萬元，節(jié)能環(huán)保支出20.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出40.00萬元，農(nóng)林水支出217.80萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出98.00萬元，住房保障支出46.89萬元，災害防治及應急處理支出3.00萬元。
3.與2022年度預算比，收入減少617.34萬元，下降26.9%，原因是工業(yè)園區(qū)內企業(yè)生產(chǎn)運行受到疫情市場經(jīng)濟運行一定的影響，稅收才會下降。支出減少617.34萬元，下降26.9%，原因是工業(yè)園區(qū)內企業(yè)生產(chǎn)運行受到疫情市場經(jīng)濟運行一定的影響，稅收才會下降，壓縮開支。與2022年度預算比，一般公共預算收入比上年減少617.34萬元，下降26.9%，原因是工業(yè)園區(qū)內企業(yè)生產(chǎn)運行受到疫情市場經(jīng)濟運行一定的影響，稅收才會下降。一般公共預算支出減少617.34萬元，減少26.9%，原因是工業(yè)園區(qū)內企業(yè)生產(chǎn)運行受到疫情市場經(jīng)濟運行一定的影響，壓縮不必要的開支，
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費預算支出8萬元，其中：公務用車運行費8萬元。
2023年度“三公”經(jīng)費預算支出比2022年度沒有增減。
三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
2023年度機關運行經(jīng)費預算安排241.99萬元，比2022年預算減少149.27萬元，主要原因是交通補貼，政府取暖費，委托業(yè)務費咨詢費等，交通補貼列入公務用車交通補貼，政府取暖費，委托業(yè)務費，咨詢費等列入機關運行經(jīng)費，其中，辦公經(jīng)費19.71萬元，印刷費10.00萬元，咨詢費3萬元，手續(xù)費1萬元，電費15萬元，郵電費9萬元，鏡屏蔚25萬元，差旅費3萬元，租賃費6萬元，勞務費26.28萬元，委托業(yè)務費3萬元，公務用車運行維護費8萬元，其他交通費31萬元，稅金及附加費2萬元其他商品服務支出70萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，盤山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額16500.80萬元，其中，流動資產(chǎn)13681.99萬元，固定資產(chǎn)原值4475.36萬元，固定資產(chǎn)凈值2818.81萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積25245.43平方米，價值3007.95萬元;共有車輛10輛（一般公務用車3輛，其他用車7輛），新增加上級調撥吸糞車1輛，價值72.90萬元;專用設備249.63萬元，單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；通用設備673.22萬元，家具、用具、裝具及動植物159.772萬元，其他固定資產(chǎn)471.66萬元。
五、政府采購安排情況說明
支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。
六、預算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財政預算管理要求，盤山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府2023年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預算收入：指鎮(zhèn)級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預算收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11. 一般公共服務支出（類）行政運行支出（款）行政運行支出（項）：反映為行政單位的基本支出。
12. 一般公共服務支出（類）行政運行支出（款）行政運行支出（項）：反映行政單位的基本支出。
13. 一般公共服務支出（類）事業(yè)運行支出（款）事業(yè)運行支出（項）：反映事業(yè)單位的基本支出
14.國防支出（類）國防動員支出（款）民兵支出（項）：反映民兵訓練、兵役征集的基本支出，不包括行政單位（不包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心等附屬事業(yè)單位。
15.公共安全支出（類）公安支出（款）執(zhí)法辦案支出（項）：反映公安機關從事行政執(zhí)法、偵查辦案等相關活動的支出。
16.公共安全支出（類）司法支出（款）基層司法業(yè)務支出（項）：反映司法機關從事刑事司法及訴訟辦案等相關活動的支出。
17.教育支出（類）普通教育支出（款）初中教育支出（項）：反映用于學校教育的支出。有關事項包括：學校教學樓取暖、校車補貼、教師績效工資、教師鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼。
18.文化旅游體育與傳媒支出（類）群眾文化支出（款）群眾文化支出（項）：反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位離退休支出（項）：反映行政事業(yè)單位退休人員取暖費的支出。
20.社會保障和就業(yè)（類）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（款）養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的養(yǎng)老保險繳費。
21.社會保障和就業(yè)（類）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（款）職業(yè)年金支出（項）：反映行政事業(yè)單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的養(yǎng)老保險職業(yè)年金繳費。
22.社會保障和就業(yè)（類）撫恤支出（款）死亡撫恤支出（項）：反映行政事業(yè)人員死亡撫恤。
23.社會保障和就業(yè)（類）撫恤支出（款）其他農(nóng)村生活救助支出（項）：反映困難群體的生活補助。
24.衛(wèi)生健康支出（類）基層衛(wèi)生醫(yī)療機構支出（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）：疫情防控費用。
25.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育服務支出（款）計劃生育服務支出（項）：反映衛(wèi)計服務辦運行經(jīng)費。
26.衛(wèi)生健康支出（類）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映政府部門安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
27.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）減排專項支出（項）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)鎮(zhèn)區(qū)污水處理方面的支出。
28.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）：反映城鄉(xiāng)公共設施維護等方面的支出。
29.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)林水支出（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：反映用于社工人員工資支出。
30.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）資源勘探工業(yè)信息（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）：反映用于中小企業(yè)的補助。
31.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
32.災害防治及應急管理支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）安全監(jiān)管支出（項）：反映用于安全生產(chǎn)監(jiān)管方面支出。
33.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
