目 錄
第一部分 盤山縣太平街道辦事處部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
三、部門預算單位構成
第二部分 盤山縣太平街道辦事處2023年度部門預算報表
一、2023年度收支預算總表
二、2023年度收入預算總表
三、2023年度支出預算總表
四、2023年度財政撥款收支預算總表
五、2023年度一般公共預算支出表
六、2023年度一般公共預算基本支出表
七、2023年度一般公共預算“三公”經費支出表
八、2023年度政府性基金預算支出表
九、2023年度部門綜合預算項目支出表
十、部門（單位）整體績效目標表
十一、2023年度部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤山縣太平街道辦事處2023年度部門預算相關情況說明
一、2023年部門預算收支情況總體說明
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
四、國有資產占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣太平街道辦事處部門概況
一、部門主要職責
鎮(zhèn)黨委對本地區(qū)經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設實行全面領導，對本地區(qū)黨的建設全面負責。鎮(zhèn)政府在鎮(zhèn)黨委領導下，抓好各項工作任務的執(zhí)行落實。鎮(zhèn)黨委、政府在強化經濟職能的同時，將工作重點轉向鎮(zhèn)村建設、環(huán)境治理、社會管理和公共服務。
二、機構設置情況
根據本部門主要職責，內設機構如下：黨群辦公室、綜合治理辦公室、黨建中心、綜合辦公室、經濟發(fā)展辦公室、社會服務辦公室、城鎮(zhèn)管理辦公室、財政所(核算中心)和網格管理服務中心、農業(yè)服務中心。
三、部門預算單位構成
根據《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求，納入2023年部門預算編制范圍的一級預算單位：盤山縣太平街道辦事處。
第二部分 盤山縣太平街道辦事處2023年度部門預算公開報表
公開01表：2023年度收支預算總表
公開02表：2023年度收入預算總表
公開03表：2023年度支出預算總表
公開04表：2023年度財政撥款收支預算總表
公開05表：2023年度一般公共預算支出表
公開06表：2023年度一般公共預算基本支出表
公開07表：2023年度一般公共預算“三公”經費支出表
公開08表：2023年度政府性基金預算支出表
公開09表：2023年度部門綜合預算項目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標表
公開11表：2023年度部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤山縣太平街道辦事處2023年度部門預算相關情況說明
一、2023年部門預算收支情況總體說明
1.收入預算2,552萬元。其中，一般公共預算收入2,552萬元。
2.支出預算2,552萬元。其中，一般公共服務支出1,502.44萬元，公共安全支出36萬元，教育支出36.38萬元，社會保障和就業(yè)支出252.28萬元，衛(wèi)生健康支出119.38萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元，農林水支出382萬元，住房保障支出123.52萬元。
3.與2022年預算比，收入減少2,264.26萬元，減少47.01%， 原因是街道本級稅收收入減少。支出減少2,264.26萬元，減少47.01%，原因是街道本級收入減少，壓縮各項支出；與2022年預算比，一般公共預算收入減少2,264.26萬元，減少47.01%， 原因是街道本級稅收收入減少。一般公共預算支出減少2,264.26萬元，減少47.01%，原因是街道本級收入減少，壓縮各項支出。
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
2023年度“三公”經費預算支出0萬元，其中：公務用車運行費0萬元。
2023年度“三公”經費預算支出比2021年度減少0萬元。
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
2023年機關運行經費預算安排38.84萬元，比2022年增加18.84萬元，其中辦公費20萬元，其他交通費18.84萬元。
四、國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，盤山縣太平街道辦事處資產總額498,183.56萬元，其中，流動資產3,082.76萬元，固定資產15,130.38萬元。固定資產中共有房屋面積57,111.68平方米，價值13,374.74萬元，價值0萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產0萬元。
五、政府采購安排情況說明
支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。
六、預算績效管理工作開展情況說明
根據財政預算管理要求，盤山縣太平街道辦事處2023年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1、一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金
2、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5、附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指除上述“一般公共預算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11、 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。
12、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位未單獨設置頂級科目的其他項目支出
13、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）：反映派出所經費支出。
14、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映單位中學支出。
15、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
16、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
17、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項）：反映單位社會福利支出。
18、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）：反映單位衛(wèi)生院經費支出。
19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映單位行政人員醫(yī)療保險支出。
20、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）：反映單位城鄉(xiāng)社區(qū)基礎設施建設支出。
21、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農村道路建設（項）:反映單位農村道路建設支出。
22、農林水支出（類）水利（款）農村水利（項）:反映單位水利設施建設支出。
23、農林水支出（類）水利（款）農村供水（項）:反映單位農村飲用水建設維修支出。
24、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映單位行政事業(yè)住房公積金支出。
25、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
