目 錄
第一部分 盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、2023年度收支總體情況表
二、2023年度收入預(yù)算總表
三、2023年度支出總體情況表
四、2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十一、本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府2022年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于鎮(zhèn)工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施。
（二）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（三）指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)社區(qū)（村）居委會(huì)的工作，支持、幫助居民委員會(huì)加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門及時(shí)反映居民的意見、建議和要求。
（四）抓好社區(qū)（村）文化建設(shè)，開展文明鎮(zhèn)、文明單位，文明小區(qū)、文明村建設(shè)活動(dòng)，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動(dòng)。
（五）開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)（村）管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（六）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
（七）協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作；積極開展便民利民的社區(qū)（村）服務(wù)和社區(qū)（村）教育工作。
（八）協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。
（九）配合相關(guān)部門做好本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序。
（十）加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。
（十一）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：黨群辦公室、綜合治理辦公室、綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、財(cái)政所（核算中心）、社會(huì)服務(wù)辦公室、宜居鄉(xiāng)村建設(shè)辦公室、黨建中心、網(wǎng)格管理服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2023年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府。
第二部分 盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府
2023年度部門預(yù)算公開報(bào)表
公開01表：2023年度收支總體情況表
公開02表：2023年度收入預(yù)算總表
公開03表：2023年度支出總體情況表
公開04表：2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表
公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出情況表
公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表
公開09表：2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
公開10表：部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
公開11表：本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
1.收入預(yù)算917萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入917萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算917萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出719.8萬(wàn)元，教育支出50萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出83.26萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出36.43萬(wàn)元，住房保障支出27.51萬(wàn)元。
3.與2022年度預(yù)算比，收入減少337.06萬(wàn)元，減少26.9%，原因是縮減收支。支出減少337.06萬(wàn)元，減少26.9%，原因是縮減開支。 與2022年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少337.06萬(wàn)元，減少26.9%，原因是縮減開支。一般公共預(yù)算支出減少337.06萬(wàn)元減少減26.9%，原因是縮減開支。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2021年度減少0萬(wàn)元。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排28.74萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增長(zhǎng)1.12萬(wàn)元，主要原因是人員增加。其中：辦公費(fèi)10.44萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用 18.3萬(wàn)元。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額7286.92萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6684.87萬(wàn)元，固定資產(chǎn)602.05萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積2738.86平方米，價(jià)值298.36萬(wàn)元;共有車輛21輛（一般公務(wù)用車4輛，其他用車17輛），價(jià)值111.86萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)191.83萬(wàn)元。
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府2023年已編制部門整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
12. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映行政單位長(zhǎng)期聘用人員工資等支出。
14. 國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）：反映行政單位用于民兵訓(xùn)練方面的支出。
15. 公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）：反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案案等相關(guān)活動(dòng)的支出。
16. 教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映行政單位用于幼兒園相關(guān)業(yè)務(wù)的支出。
17.文化體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）：反映行政單位文化站舉辦的各種文化活動(dòng)。
18.文化體育與傳媒支出（類）其它文化旅游體育與傳媒支出（款）其它文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）：反映行政單位文體活動(dòng)支出。
19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位對(duì)敬老院的資金補(bǔ)助等支出
22.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）：反映行政單位對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的補(bǔ)貼支出。
23.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映行政單位計(jì)劃生育并發(fā)癥及獨(dú)生子女補(bǔ)助支出。
24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)的支出。
25.衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映行政單位城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)配套資金。
26.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理等方面的支出。
27.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）：反映行政單位農(nóng)田水利建設(shè)方面的支出。
28.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）：反映行政單位防汛業(yè)務(wù)支出。
29.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）：反映行政單位自來(lái)水方面支出。
30.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映行政單位社工編人員工資。
31.交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：反映行政單位維修道路方面支出。
32.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
33.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
