目 錄
第一部分 盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府2023年度部門預(yù)算報表
一、2023年度收支總體情況表
二、2023年度收入預(yù)算總表
三、2023年度支出總體情況表
四、2023年度財政撥款收支總體情況表
五、2023年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年部門綜合預(yù)算項目支出表
十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十一、本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公經(jīng)費”預(yù)算安排使用情況說明
三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
（一）羊圈子鎮(zhèn)人民政府完成上級政府交給的各項任務(wù)，在各部門配合下，服務(wù)于當(dāng)?shù)厝嗣瘛?/span>
（二）貫徹并實施財政、財務(wù)、會計管理的法規(guī)。
（三）承擔(dān)鎮(zhèn)本級各項財政收支管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度鎮(zhèn)本級預(yù)算草案并組織執(zhí)行，受鎮(zhèn)政府委托，向鎮(zhèn)人民代表大會報告鎮(zhèn)本級和全鎮(zhèn)年度財政預(yù)算及其執(zhí)行情況，組織制定經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)、定額。
（四）貫徹執(zhí)行國家稅收法律、行政法規(guī)及有關(guān)政策。管理財政票據(jù)。
（五）承辦鎮(zhèn)政府交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
羊圈子鎮(zhèn)政府包含一個行政機(jī)關(guān)，根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：
黨政綜合辦公室（黨建工作辦公室）、社會治理辦公室、公共服務(wù)辦公室、城市管理辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、生態(tài)環(huán)保辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)辦公室。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)【2023】3號）要求。
第二部分 盤山縣羊圈子鎮(zhèn)2023年度部門預(yù)算
公開報表
公開01表：2023年度收支總體情況表
公開02表：2023年度收入預(yù)算總表
公開03表：2023年度支出總體情況表
公開04表：2023年度財政撥款收支總體情況表
公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出情況表
公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表
公開09表：2023年部門綜合預(yù)算項目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表
公開11表：本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明
1.收入預(yù)算1336萬元。其中，一般公共預(yù)算收入1336萬元。
2.支出預(yù)算1336萬元。其中，一般公共服務(wù)支出867.40萬元，公共安全支出36萬元，衛(wèi)生健康支出73.86萬元，社會保障和就業(yè)支出166.26萬元，農(nóng)林水支出160萬元，住房保障支出32.48萬元。
3.與2022年度預(yù)算比，收入減少1164萬元，下降46.56%，原因是一般公共預(yù)算收入減少，飛地企業(yè)稅收減少。支出減少1164萬元，下降46.56%，原因是收入減少，縮減各項開支。 與2022年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少1164萬元，下降46.56%，原因是一般公共預(yù)算收入減少，飛地企業(yè)稅收減少。一般公共預(yù)算支出減少1164萬元，下降46.56%，原因是收入減少，縮減各項開支。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出21.80萬元，其中：公務(wù)用車運行費21.80萬元。
2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2022年度減少9.20萬元，原因是節(jié)省開支，壓縮“三公”經(jīng)費。
三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排28.7萬元，比2022年預(yù)算減少5.74萬元，主要原因是收入減少，節(jié)約開支。其中：辦公費1萬元，印刷費0.86萬元，電費2萬元，郵電費0.2萬元，維修維（護(hù)）費2萬，公務(wù)用車運行維護(hù)費1.8萬元，其他交通費用20.84萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額922.48萬元，其中，流動資產(chǎn)333.16萬元，固定資產(chǎn)為920.23萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積2499.94平方米，價值為451.91萬元；車輛23輛，價值為368.40萬元；單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)價值為0萬元。
五、政府采購安排情況說明
支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府2023年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項目績效0個，實際編制特定目標(biāo)類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
12. 公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）：反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動的支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）：反映社區(qū)工作者人員工資及社區(qū)工作經(jīng)費等支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項）：反映行政單位用于敬老院養(yǎng)老員的生活補(bǔ)助支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出（農(nóng)墾退休人員養(yǎng)老保險）。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映機(jī)關(guān)單位實施醫(yī)療保險制度由單位繳納的醫(yī)療保險費支出。
18.衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（類）：反映機(jī)關(guān)單位承擔(dān)新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險鄉(xiāng)鎮(zhèn)配套資金。
19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項）：反映機(jī)關(guān)單位對農(nóng)村道路維修的資金支出。
20.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）：反映用于水利工程方面的支出。如：汛期來臨時防汛工程項目支出。
21.農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項）：反映用于水利工程方面的支出。如：抗旱工程項目支出。
22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
23.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
