目 錄
第一部分 盤山縣人民政府辦公室本級(jí)單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣人民政府辦公室本級(jí)2023年度單位預(yù)算報(bào)表
一、2023年度收支預(yù)算總表
二、2023年度收入預(yù)算總表
三、2023年度支出預(yù)算總表
四、2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2023年度一般公共預(yù)算支出表
六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出表
七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2023年度政府性基金預(yù)算支出表
九、2023年單位綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十一、2023年度單位預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣人民政府辦公室2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣人民政府辦公室本級(jí)單位概況
一、單位主要職能：
（一）負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要活動(dòng)的組織安排，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
（二）負(fù)責(zé)或參與黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、國家機(jī)關(guān)各部門、省市領(lǐng)導(dǎo)、外縣領(lǐng)導(dǎo)以及重要外賓來我縣政務(wù)活動(dòng)組織安排
（三）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文，指導(dǎo)全縣行政機(jī)關(guān)公文處理工作。 組織起草縣政府領(lǐng)導(dǎo)的講話及工作報(bào)告。
（四）審核縣政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）請(qǐng)示、報(bào)告縣政府的事項(xiàng)，提出辦理意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批，辦理市政府和市政府各部門及各方面的來文來電
（五）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對(duì)縣政府的重要工作部署組織開展調(diào)查研究和綜合協(xié)調(diào)
（六）負(fù)責(zé)上級(jí)黨委、政府和縣委、縣政府決策部署貫徹落實(shí)情況的督促檢查，及時(shí)報(bào)告督查情況，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌規(guī)范政府系統(tǒng)督查考核工作，組織實(shí)施縣政府績效考核工作，負(fù)責(zé)各鎮(zhèn)（街）政府（辦事處）和縣政府部門的業(yè)務(wù)指標(biāo)考核工作
（七）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督促縣政府系統(tǒng)承辦的全國、省、市和縣人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。
（八）負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府以及縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示。
（九）負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息搜集、整理、報(bào)送工作，指導(dǎo)政府系統(tǒng)信息化工作
（十）負(fù)責(zé)規(guī)劃協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)建設(shè)工作。
（十一）負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政府信息與政務(wù)公開工作，組織協(xié)調(diào)縣政府系統(tǒng)政務(wù)輿情應(yīng)對(duì)工作。
（十二）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織縣政府重點(diǎn)工作的宣傳報(bào)道，對(duì)縣政府各部門宣傳工作進(jìn)行督促檢查。
（十三）組織指導(dǎo)、督促和檢查地方志工作。
（十四）承擔(dān)縣政府績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
（十五）完成縣委、縣政府和領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他任務(wù)。
（十六）職能轉(zhuǎn)變?？h政府辦公室應(yīng)加強(qiáng)督查督辦工作，加強(qiáng)政府績效管理工作，實(shí)現(xiàn)督考合一，推動(dòng)黨和政府重大決策部署的貫徹落實(shí)。加強(qiáng)和改進(jìn)縣政府宣傳工作，為推動(dòng)縣政府重點(diǎn)工作和政策措施的落實(shí)營造良好環(huán)境。加強(qiáng)政務(wù)公開，指導(dǎo)各單位主動(dòng)回應(yīng)社會(huì)關(guān)切，接受群眾監(jiān)督。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：秘書科、文電科、綜合科、信息科、應(yīng)急科、行政科、財(cái)會(huì)科、政務(wù)公開、投訴中心、督考辦。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求，納入盤山縣人民政府辦公室2023年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括：
1、盤山縣人民政府本級(jí)（包括盤山縣紅十字會(huì)）
2、盤山縣信訪中心
第二部分 盤山縣人民政府辦公室2023年度單位預(yù)算公開報(bào)表
公開01表：2023年度收支預(yù)算總表
公開02表：2023年度收入預(yù)算總表
公開03表：2023年度支出預(yù)算總表
公開04表：2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出表
公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出表
公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出表
公開09表：2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表
公開11表：2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分盤山縣人民政府辦公室2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求：
1. 收入預(yù)算724.42萬元。其中，一般公共預(yù)算收入
724.42萬元。
2. 支出預(yù)算724.42萬元。其中，一般公共服務(wù)支出
618.31萬元（其中，一般公共服務(wù)支出578.36萬元，衛(wèi)生健康支出20.87萬元，行政單位離退休19.08萬元），社會(huì)保障和就業(yè)支出70.77萬元，住房保障支出35.34萬元。
3. 與2022年度預(yù)算比，收入增長了105.4萬元，增長
17%，原因是人員增加，導(dǎo)致工資性支出及保險(xiǎn)增加。支出增長了105.4萬元，增長17%，原因是人員增加，導(dǎo)致工資性支出及保險(xiǎn)增加。與2022年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增長了105.4萬元，增長17%，原因是人員增加，導(dǎo)致工資性支出及保險(xiǎn)增加。一般公共預(yù)算支出增長了105.4萬元，增長17%，原因是人員增加，導(dǎo)致工資性支出及保險(xiǎn)增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出7萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7萬元。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度增加7萬元，主要是22年未對(duì)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出做出明確預(yù)算。
三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排42.62萬元，比2022年預(yù)算增加5.11萬元，增加13.62%，主要原因是22年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未做預(yù)算。其中：辦公費(fèi)3萬元、印刷費(fèi)5萬元、手續(xù)費(fèi)0.5萬元、郵電費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)0.8萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.85萬元、培訓(xùn)費(fèi)1萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬、其他交通費(fèi)用27.47萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，盤山縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額417.99萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)227.25萬元，固定資產(chǎn)190.74萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積61平方米，價(jià)值2.2萬元;共有車輛1輛（一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛），價(jià)值38.8萬元;單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)149.74萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣人民政府辦公室2023年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績效0個(gè)，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
12. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
13. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）： 反映各級(jí)政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
15. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
18.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
