目 錄
第一部分 盤山縣公安局交通管理大隊(duì)單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣公安局交通管理大隊(duì)2023年度單位預(yù)算報(bào)表
一、2023年度收支預(yù)算總表
二、2023年度收入預(yù)算總表
三、2023年度支出預(yù)算總表
四、2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2023年度一般公共預(yù)算支出表
六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出表
七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2023年度政府性基金預(yù)算支出表
九、2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十一、2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣公安局交通管理大隊(duì)2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣公安局交通管理大隊(duì)單位概況
一、 單位主要職責(zé)
在盤山縣公安局黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，在地區(qū)交警支隊(duì)具體指導(dǎo)下進(jìn)行工作，主要職責(zé)：
1、貫徹執(zhí)行道路交通管理工作的法律、法規(guī)和政策。
2、依法對(duì)全縣道路交通實(shí)行統(tǒng)一管理，維護(hù)全縣道路交通秩序，預(yù)防和減少交通事故。
3、在地區(qū)支隊(duì)指導(dǎo)下，根據(jù)本縣道路交通情況，適時(shí)
組織各種交通安全的專項(xiàng)治理。
4、具體負(fù)責(zé)全縣機(jī)動(dòng)車輛及駕駛員的管理業(yè)務(wù)。
5、負(fù)責(zé)境內(nèi)各種交通事故的調(diào)查、分析、責(zé)任認(rèn)定、調(diào)節(jié)處理、事故統(tǒng)計(jì)工作，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門提出事故預(yù)防對(duì)策。
6、具體組織各項(xiàng)交通勤務(wù)，保證安全有序，暢通的道路交通環(huán)境。
7、負(fù)責(zé)實(shí)施重要時(shí)期的安保及交通管制工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：根據(jù)本部門主要職責(zé)，機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：綜合中隊(duì)、機(jī)動(dòng)中隊(duì)、設(shè)施中隊(duì)、事故中隊(duì)、指揮中心、法制中隊(duì)、靜態(tài)交通管理中隊(duì)、宣教中隊(duì)、五個(gè)勤務(wù)中隊(duì)、處罰室、車輛管理所。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求，納入2023年單位預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位：盤山縣公安局交通管理大隊(duì)。
第二部分 盤山縣公安局交通管理大隊(duì)2023年度單位預(yù)算公開報(bào)表
公開01表：2023年度收支預(yù)算總表
公開02表：2023年度收入預(yù)算總表
公開03表：2023年度支出預(yù)算總表
公開04表：2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出表
公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出表
公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出表
公開09表：2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
公開10表：部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
公開11表：2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣公安局交通管理大隊(duì)2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求：
1.收入預(yù)算2525.66萬元。其中，一般公共預(yù)算收入2525.66萬元。
2.支出預(yù)算2525.66萬元。其中，一般公共服務(wù)支出5萬元，公共安全支出2447.20萬元，衛(wèi)生健康支出11.92萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出41.31萬元，住房保障支出20.23萬元。
3.與2022年度預(yù)算比，收入減少38.86萬元，減少1.52%，原因是盤山縣轄區(qū)車輛及違法數(shù)量同比減少。支出減少38.86萬元，減少1.52%，原因是盤山縣駕駛員考驗(yàn)場(chǎng)升級(jí)及轄區(qū)內(nèi)交通設(shè)施減少。與2022年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少38.86萬元，減少1.52%，原因是盤山縣轄區(qū)車輛及違法數(shù)量同比減少。一般公共預(yù)算支出減少38.86萬元，減少1.52%，原因是盤山縣駕駛員考驗(yàn)場(chǎng)升級(jí)及轄區(qū)內(nèi)交通設(shè)施減少。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出166萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)148萬元，公務(wù)用車購置18萬。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度減少100萬元，主要是有公務(wù)用車購置減少。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排108.24萬元，比2022年預(yù)算減少120.3萬元，減少52.64%，主要原因是人員減少。其中：辦公費(fèi)3.30萬元、郵電費(fèi)1.02萬元、取暖費(fèi)17.56萬元、其他交通費(fèi)12.36萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)74萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，盤山縣公安局交通管理大隊(duì)資產(chǎn)總額1687.66萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)127.26萬元，固定資產(chǎn)1500.97萬元，無形資產(chǎn)132.79萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積913.1平方米，價(jià)值235.60萬元;共有車輛48輛（一般公務(wù)用車37輛，其他用車11輛），價(jià)值126.42萬元;其他固定資產(chǎn)1138.95萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算670.65萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算250.65萬元。
政府采購分項(xiàng)目如下：
1、 辦公用房及附屬設(shè)施維修改造經(jīng)費(fèi)120萬
2、 車管所考驗(yàn)場(chǎng)科目二、科目三系統(tǒng)升級(jí)100萬
3、 車管所PDA查驗(yàn)設(shè)備50萬
4、 車管所摩托車考驗(yàn)場(chǎng)建設(shè)50萬元
政府購買服務(wù)項(xiàng)目如下：
1、第三方購買服務(wù)250.65萬元
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣財(cái)政局2023年已編制部門整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
12.公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公安方面的支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（類）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
