目 錄
第一部分 盤山縣刑事偵查大隊(duì)單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣刑事偵查大隊(duì)2023年度單位預(yù)算報(bào)表
一、2023年度收支預(yù)算表
二、2023年度收入預(yù)算總表
三、2023年度支出預(yù)算表
四、2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2023年度一般公共預(yù)算支出表
六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出表
七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2023年度政府性基金預(yù)算支出表
九、2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十一、本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣刑事偵查大隊(duì)2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣刑事偵查大隊(duì)單位概況
一、單位主要職責(zé)
（1）、責(zé)任區(qū)中隊(duì)崗位職責(zé)
負(fù)責(zé)本責(zé)任區(qū)的刑事案件的受理、初查、偵破工作，負(fù)責(zé)完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)各類刑事案件的偵破、追捕逃犯，嫌疑人物控制，布建特情耳目，協(xié)助派出所搞好治安防范。
嚴(yán)格接報(bào)案制度，中隊(duì)接報(bào)案后必須五分鐘內(nèi)組織力量趕赴現(xiàn)場(chǎng)，重特大案件及時(shí)上報(bào)。
對(duì)本轄區(qū)發(fā)生的命案進(jìn)行偵破。
負(fù)責(zé)對(duì)重特大刑事案件的偵查。
負(fù)責(zé)打黑除惡等惡性、復(fù)雜案件。
負(fù)責(zé)偵辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的案件及有重大影響的案件。
（2）、圖偵中隊(duì)職責(zé)
負(fù)責(zé)全縣刑事案件的視頻追蹤。
負(fù)責(zé)對(duì)涉案車輛、人員進(jìn)行分析比對(duì)，確認(rèn)身份及軌跡信息。
（3）、電詐中隊(duì)職責(zé)
組織開展各種反詐宣傳工作。
負(fù)責(zé)打擊電信詐騙人員，掌握轄區(qū)內(nèi)電詐信息。
對(duì)轄區(qū)內(nèi)可能發(fā)生電信詐騙案件及時(shí)進(jìn)行預(yù)警，降低發(fā)案率。
（4）、技術(shù)中隊(duì)職責(zé)
負(fù)責(zé)刑事案件現(xiàn)場(chǎng)勘查，并將勘驗(yàn)信息全部錄入《公安機(jī)關(guān)現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)信息系統(tǒng)》。
負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、鑒定工作，為偵查活動(dòng)提供方向和證據(jù)。
負(fù)責(zé)多發(fā)性、系列性案件物證串并工作，提高技術(shù)破案效率。
（5）、追逃、陣控中隊(duì)工作職責(zé)
負(fù)責(zé)對(duì)本轄區(qū)的案件在逃嫌疑人進(jìn)行立、撤工作。
負(fù)責(zé)建立、管理立、撤逃人員檔案。
負(fù)責(zé)全縣公安機(jī)關(guān)追逃工作，組織抓捕各類在逃人員。
對(duì)陣地控制范圍內(nèi)的行業(yè)、場(chǎng)所的業(yè)主建立檔案，通過刑事特情進(jìn)行秘密控制，查緝犯罪嫌疑人，查控涉案物品。
建立刑事特情檔案，搜集犯罪活動(dòng)情報(bào)和案件線索，控制重要復(fù)雜場(chǎng)所，協(xié)助專案中隊(duì)進(jìn)行偵查工作，秘密獲取犯罪證據(jù)。
梳理本地區(qū)的刑嫌人員，提供重點(diǎn)列控人員信息。
（6）、政辦室崗位工作職責(zé)
負(fù)責(zé)傳達(dá)、督辦、反饋上級(jí)公安機(jī)關(guān)和隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)布置的各項(xiàng)工作。
負(fù)責(zé)本單位工作情況、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的整理、匯總和上報(bào)。
負(fù)責(zé)文件的收發(fā)、登記、傳閱和檔案資料的保管、歸檔工作，建好各類臺(tái)賬。按時(shí)收集、提供、統(tǒng)計(jì)上報(bào)各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、報(bào)表，完成各種工作匯報(bào)材料。
協(xié)助做好各項(xiàng)考核和群眾來信來訪等工作。
負(fù)責(zé)對(duì)大隊(duì)偵破的重特大刑事案件進(jìn)行宣傳。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
盤山縣刑事偵查大隊(duì)設(shè)6個(gè)機(jī)構(gòu)：責(zé)任區(qū)中隊(duì)、圖偵中隊(duì)、電詐中隊(duì)、技術(shù)中隊(duì)、追逃、陣控中隊(duì)、政辦室。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤山縣刑事偵查大隊(duì)
第二部分 盤山縣刑事偵查大隊(duì)2023年度單位預(yù)算公開報(bào)表
公開01表：2023年度收支預(yù)算表
公開02表：2023年度收入預(yù)算總表
公開03表：2023年度支出預(yù)算表
公開04表：2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出表
公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出表
公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出表
公開09表：2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表
公開11表：本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣刑事偵查大隊(duì)2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求：
1.收入預(yù)算120.3萬元。其中，一般公共預(yù)算收入120.3萬元。
2.支出預(yù)算120.3萬元。其中，一般公共服務(wù)支出120.3萬元。
3.與2022年度預(yù)算比，收入減少6.7萬元，降低5.28%，原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮。支出減少6.7萬元，降低5.28%，原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮。與2022年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少6.7萬元，降低5.28%，原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮。一般公共預(yù)算支出減少6.7萬元，降低5.28%，原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0元。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度減少1萬元。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排120.3萬元，比2021年預(yù)算減少了6.7萬元，主要原因項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮。其中：辦公費(fèi)30萬元、印刷費(fèi)4萬元、手續(xù)費(fèi) 0.3萬元、咨詢費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)54萬元、專用材料費(fèi)2 萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬元、專用設(shè)備購置1萬元、 其他交通費(fèi)用25萬元 。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，盤山縣刑事偵查大隊(duì)資產(chǎn)總額57.71萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)44.03萬元，固定資產(chǎn)凈值12.98萬元，無形資產(chǎn)0.7萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬元;共有車輛0輛（一般公務(wù)用車0輛）;單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)凈值12.98萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣刑事偵查大隊(duì)2023年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績效0個(gè)，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）：反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動(dòng)的支出。
12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
