目 錄
第一部分 盤山縣甜水學校單位概況
一、單位主要職責
二、機構設置情況
三、預算單位構成
第二部分 盤山縣甜水學校2022年度單位預算報表
一、2023年度收支預算總表
二、2023年度收入預算總表
三、2023年度支出預算總表
四、2023年度財政撥款收支預算總表
五、2023年度一般公共預算支出表
六、2023年度一般公共預算基本支出表
七、2023年度一般公共預算“三公”經費支出表
八、2023年度政府性基金預算支出表
九、2023年部門綜合預算項目支出表
十、部門（單位）整體績效目標表
十一、本級部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤山縣甜水學校2023年度單位預算相關情況說明
一、2023年單位預算收支情況總體說明
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
三、事業(yè)運行經費預算安排使用情況說明
四、國有資產占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣甜水學校單位概況
一、單位主要職責
（一）貫徹國家教育方針，實施中小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展、實施中小學學歷教育，保證義務教育的實施。
（二）負責和指導學校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術教育和國防教育工作，負責做好安全保衛(wèi)工作。
（三）研究擬定學校發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，組織實施教育體制和辦學體制改革。
（四）管理和指導學?；A教育工作，確保普及九年義務教育工作成果。
（五）管理學校教育經費，執(zhí)行財務管理制度。
二、機構設置情況
根據(jù)本單位主要職責，內設機構如下：綜合辦公室、初中部教務處、初中部政教處、小學部教務處、小學部政教處、總務處、安全辦公室、職教辦。
三、預算單位構成
根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求，納入2023年單位預算編制范圍的一級預算單位：盤山縣甜水學校。
第二部分 盤山縣甜水學校2023年度單位預算公開報表
公開01表：2023年度收支預算總表
公開02表：2023年度收入預算總表
公開03表：2023年度支出預算總表
公開04表：2023年度財政撥款收支預算總表
公開05表：2023年度一般公共預算支出表
公開06表：2023年度一般公共預算基本支出表
公開07表：2023年度一般公共預算“三公”經費支出表
公開08表：2023年度政府性基金預算支出表
公開09表：2023年部門綜合預算項目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標表
公開11表：本級部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤山縣甜水學校2023年度單位預算相關情況說明
一、2023年單位預算收支情況總體說明
根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求：
1.收入預算1258.79萬元。其中，一般公共預算收入1258.79萬元。
2.支出預算1258.79萬元。其中，教育支出855.96萬元，社會保障和就業(yè)支出243.54萬元，衛(wèi)生健康支出59.45萬元，住房保障支出99.84萬元。
3.與2022年度預算比，收入減少7.6萬元，降低0.6%，原因是工資性支出及保險減少。支出減少7.6萬元，降低3.75%，原因是工資性支出及保險減少。 與2022年度預算相比，一般公共預算收入減少7.6萬元，降低0.6%，原因是工資性支出及保險減少。一般公共預算支出減少7.6萬元，降低0.6%，原因是工資性支出及保險減少。
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
2023年度“三公”經費預算支出0萬元，其中：公務用車運行費0萬元。
2023年度“三公”經費預算支出比2022年度減少0萬元。
三、事業(yè)運行經費預算安排使用情況說明
2023年事業(yè)運行經費預算安排0萬元，比2022年預算減少0萬元。
四、國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，盤山縣甜水學校資產總額226.4萬元，其中，流動資產36.73萬元，固定資產189.72萬元。固定資產中共有房屋面積0平方米，價值0萬元；共有車輛0輛（一般公務用車0輛，其他用車0輛），價值0萬元；單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產189.72萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。
六、預算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財政預算管理要求，盤山縣甜水學校2032年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11. 教育支出(類)普通教育（款）小學教育（項）：反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
12. 教育支出(類)普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
13．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。
14．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
15．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
16．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
