目 錄
第一部分 盤山縣棠樹學校單位概況
一、單位主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣棠樹學校2023年度單位預(yù)算報表
一、2023年度收支預(yù)算總表
二、2023年度收入預(yù)算總表
三、2023年度支出預(yù)算總表
四、2023年度財政撥款收支預(yù)算總表
五、2023年度一般公共預(yù)算支出表
六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出表
七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、2023年度政府性基金預(yù)算支出表
九、2023年度部門綜合預(yù)算項目支出表
十、部門（單位）整體績效目標表
十一、2023年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤山縣棠樹學校2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣棠樹學校單位概況
一、單位主要職責
（一）實施初中、小學義務(wù)教育，開展初中、小學學歷教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。
（二）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行盤山縣教育局下發(fā)的各項行政規(guī)章制度。推進普及義務(wù)教育，嚴格控制輟學，對于學區(qū)內(nèi)有困難的適齡殘疾兒童實行送教上門服務(wù)。
（三）組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，加強教育教學及教育科研管理工作，促進學生全面發(fā)展。做好對教師的人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
（四）嚴格執(zhí)行《政府會計制度》，完善監(jiān)督機制，做好學校財務(wù)工作。
（五）落實其他教育教學相關(guān)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)盤山縣棠樹學校主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：校委會、校黨支部辦公室、工會、安全辦、初中教務(wù)處、小學教務(wù)處、初中政教處、小學政教處。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求，納入2023年單位預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位：盤山縣棠樹學校。
第二部分 盤山縣棠樹學校2023年度單位預(yù)算公開報表
公開01表：2023年度收支總體情況表
公開02表：2023年度收入預(yù)算總表
公開03表：2023年度支出總體情況表
公開04表：2023年度財政撥款收支總體情況表
公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出情況表
公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表
公開09表：2023年部門綜合預(yù)算項目支出表
公開10表：單位整體績效目標表
公開11表：本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤山縣棠樹學校2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求：
1.收入預(yù)算749.92萬元。其中，一般公共預(yù)算收入749.92萬元。
2.支出預(yù)算749.92萬元。其中，教育支出524.75萬元，衛(wèi)生健康支出36.04萬元，社會保障和就業(yè)支出127.95萬元，住房保障支出61.18萬元。
3.與2022年度預(yù)算比，收入增加97.22萬元，增幅14.90%，原因是工資普調(diào)造成工資性收入及保險增加。支出增加97.22萬元，增幅14.90%，原因是工資普調(diào)造成工資性支出及保險減少。 與2022年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加97.22萬元，增幅14.90%，原因是工資普調(diào)造成工資性收入及保險增加。一般公共預(yù)算支出增加97.22萬元，增幅14.90%，原因是工資普調(diào)造成工資性支出及保險增加。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出0萬元。2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2022年度減少0萬元。
三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2023年事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排0萬元，比2022年預(yù)算減少0萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，盤山縣棠樹學校資產(chǎn)總額53.40萬元，其中，流動資產(chǎn)4.81萬元，固定資產(chǎn)原值53.41萬元，固定資產(chǎn)凈值48.60萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元；共有車輛0輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛），價值0萬元；單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)48.60萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣棠樹學校2023年已編制部門整體績效目標，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應(yīng)編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
12.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（類）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
16. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的失業(yè)、工傷保險費支出。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
