目 錄
第一部分 盤山縣退役軍人事務局本級單位概況
一、單位主要職責
二、機構設置情況
三、預算單位構成
第二部分 盤山縣退役軍人事務局本級2023年度單位預算報表
一、2023年度收支總體情況表
二、2023年度收入預算總表
三、2023年度支出總體情況表
四、2023年度財政撥款收支總體情況表
五、2023年度一般公共預算支出情況表
六、2023年度一般公共預算基本支出情況表
七、2023年度一般公共預算“三公”經費支出表
八、2023年度政府性基金預算支出情況表
九、2023年部門綜合預算項目支出表
十、部門（單位）整體績效目標表
十一、本級部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤山縣退役軍人事務局本級2023年度單位預算相關情況說明
一、2023年單位預算收支情況總體說明
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
四、國有資產占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣退役軍人事務局本級單位概況
一、單位主要職責
（一）組織實施全縣關于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作的政策措施，組織起草相關規(guī)范性文件，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。
（二）負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理工作。
（三）組織指導退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
（四）根據國家退役軍人特殊保障政策，會同有關部門制定我縣落實措施辦法并組織實施。
（五）組織協調落實移交地方的離休退休軍人，符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。
（六）組織指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，落實退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等政策，擬訂機構規(guī)劃并組織實施。承擔不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關工作。
（七）負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實國家關于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員優(yōu)待政策。
（八）負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入全省重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，承辦烈士紀念設施保護事宜，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
（九）指導并監(jiān)督檢查退役軍人相關法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。
（十）組織指導全縣擁軍優(yōu)屬工作。承擔縣雙擁工作領導小組和縣軍隊轉業(yè)干部安置工作領導小組的日常工作。組織指導軍供服務保障工作。
（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（十二）職能轉變。縣退役軍人事務局應加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統(tǒng)一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協調各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
二、機構設置情況
根據本單位主要職責，內設機構如下：辦公室、優(yōu)撫管理股、退伍退休軍人安置股。
三、預算單位構成
根據《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求，納入2023年單位預算編制范圍的一級預算單位：盤山縣退役軍人事務局本級。
第二部分 盤山縣退役軍人事務局本級2023年度單位預算公開報表
公開01表：2023年度收支總體情況表
公開02表：2023年度收入預算總表
公開03表：2023年度支出總體情況表
公開04表：2023年度財政撥款收支總體情況表
公開05表：2023年度一般公共預算支出情況表
公開06表：2023年度一般公共預算基本支出情況表
公開07表：2023年度一般公共預算“三公”經費支出表
公開08表：2023年度政府性基金預算支出情況表
公開09表：2023年部門綜合預算項目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標表
公開11表：本級部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤山縣退役軍人事務局本級2023年度單位預算相關情況說明
一、2023年單位預算收支情況總體說明
根據《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求：
1.收入預算1，166.00萬元。其中，一般公共預算收入 1 ,166.00萬元。
2.支出預算1,166.00萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出1，104.38萬元，衛(wèi)生健康支出47.48萬元，,住房保障支出14.14萬元。
3、與2022年度預算比，收入增加14.19萬元，增長1.23%，原因是我單位2023年優(yōu)撫對象補助金標準提高。支出增加14.19萬元，增長1.23%，原因是我單位2023年優(yōu)撫對象補助金標準提高。 與2022年度預算相比，一般公共預算收入增加14.19萬元，增長1.23%，原因是我單位2023年優(yōu)撫對象補助金標準提高。一般公共預算支出增加14.19萬元，增長1.23%，原因是我單位2023年優(yōu)撫對象補助金標準提高。
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
2023年度“三公”經費預算支出0萬元，其中：公務用車運行費0萬元。
2023年度“三公”經費預算支出比2022年度減少0萬元。
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
2023年機關運行經費預算安排16.74萬元，比2022年預算增加0萬元。其中：辦公費5.4萬元、印刷費0萬元、水費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、差旅費0萬元、租賃費0萬元、工會經費0萬元、福利費0萬元、其他交通費0萬元、培訓費0萬元、勞務費0萬元、維修（護）費0萬元、公務用車運行維護費0萬元，其他交通費用11.34萬元。
四、國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，盤山縣退役軍人事務局資產總額43.8064萬元，其中，流動資產0萬元，固定資產43.8064萬元。固定資產中共有房屋面積平方米，價值萬元;共有車輛0輛（一般公務用車0輛，其他用車0輛），價值0萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產0萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。
六、預算績效管理工作開展情況說明
根據財政預算管理要求，盤山縣退役軍人事務局2023年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效2個，實際編制特定目標類項目績效2個，涉及資金411.5萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
12. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助（項）：反映在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路軍紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補助。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務兵優(yōu)待（項）：反映用于義務兵優(yōu)待方面的支出。
助。
14. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）農村籍退役士兵老年生活補助（項）：反映1954年11月1日試行義務兵役制后至《退役士兵安置條例》實施前入伍、年齡在60周歲以上（含60周歲）、未享受到國家定期撫恤補助的農村籍退役士兵的老年生活補助。
15. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）：反映除上述項目以外其他用于優(yōu)撫方面的支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優(yōu)屬（項）：反映開展擁軍優(yōu)屬活動的支出。
19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
20. 衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）：反映按規(guī)定補助優(yōu)撫對象的醫(yī)療經費。
21．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
22.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
