目 錄
第一部分 盤(pán)山縣水利局本級(jí)單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤(pán)山縣水利局本級(jí)2023年度單位預(yù)算報(bào)表
一、2023年度收支預(yù)算總表
二、2023年度收入預(yù)算總表
三、2023年度支出預(yù)算總表
四、2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2023年度一般公共預(yù)算支出表
六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出表
七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2023年度政府性基金預(yù)算支出表
九、2023年度部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十一、2023年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤(pán)山縣水利局本級(jí)2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤(pán)山縣水利局本級(jí)單位概況
一、單位主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)及有關(guān)方針政策，組織實(shí)施水資源有償使用制度和取水許可制度。
（二）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域調(diào)水工程的水資源調(diào)度，指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鎮(zhèn)（街）供水工作。
（三）組織實(shí)施國(guó)家、省、市水利工程建設(shè)有關(guān)制度，負(fù)責(zé)提出縣水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排計(jì)劃并組織指導(dǎo)實(shí)施，負(fù)責(zé)提出中央和省、市、縣水利資金安排計(jì)劃并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。
（四）指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施全縣水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。
（五）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂全縣節(jié)約用水政策，組織編制全縣節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織擬訂有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。
（六）指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線(xiàn)的管理、保護(hù)與綜 合利用。組織指導(dǎo)全縣水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)縣內(nèi)大 江大河及河口、海岸灘涂的治理、開(kāi)發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河湖水庫(kù)生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連 通工作。負(fù)責(zé)全縣河道管理工作，組織實(shí)施防洪論證制度。 指導(dǎo)全縣水庫(kù)工程管理工作。
（七）指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。指導(dǎo)具有控 制性和流域內(nèi)的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，組織提出、協(xié)調(diào)落實(shí)有關(guān)政策措施，指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運(yùn)行，參與組織工程驗(yàn)收有關(guān)工作。
（八）負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂全縣水土保持規(guī)劃并監(jiān) 督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公 告。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作和水土保持建設(shè)項(xiàng) 目的實(shí)施。
（九）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開(kāi)展大中型灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作，負(fù)責(zé)農(nóng)田（水田）水利建設(shè)項(xiàng)目管理工作。協(xié)調(diào)灌區(qū)水利工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)小水改造工作。
（十）指導(dǎo)水利工程移民管理工作。擬定全縣水利工程移民有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水利工程移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評(píng)估等制度。指導(dǎo)監(jiān)督水庫(kù)移民后期扶持政策的實(shí)施，協(xié)調(diào)推動(dòng)對(duì)口支援等工作。
（十一）負(fù)責(zé)縣域內(nèi)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨 縣水事糾紛和調(diào)解縣域內(nèi)水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫(kù)、各鎮(zhèn)（街）水利服務(wù)站等水利工程的安全監(jiān)管。指導(dǎo)全縣水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
（十二）開(kāi)展水利科技工作。組織開(kāi)展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，擬訂我縣水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。
（十三）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全縣洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。組織編制全縣重要江河湖泊庫(kù)和重 要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。
（十四）縣河長(zhǎng)制辦公室設(shè)在縣水利局，承擔(dān)全縣河長(zhǎng) 制的組織實(shí)施工作。負(fù)責(zé)全面推行河長(zhǎng)制工作的組織協(xié)調(diào)、調(diào)度督導(dǎo)、檢查考核，落實(shí)縣總河長(zhǎng)、副總河長(zhǎng)及河長(zhǎng)確定的事項(xiàng)，協(xié)調(diào)縣直有關(guān)部門(mén)開(kāi)展河長(zhǎng)制相關(guān)工作。
（十五）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（十六）職能轉(zhuǎn)變。縣水利局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源綜合利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供水安全保障。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、預(yù)算股、文行社保股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、農(nóng)財(cái)股。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求，納入2023年單位預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤(pán)山縣水利局本級(jí)。
第二部分 盤(pán)山縣水利局本級(jí)2023年度單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
公開(kāi)01表：2023年度收支預(yù)算總表
公開(kāi)02表：2023年度收入預(yù)算總表
公開(kāi)03表：2023年度支出預(yù)算總表
公開(kāi)04表：2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
公開(kāi)05表：2023年度一般公共預(yù)算支出表
公開(kāi)06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出表
公開(kāi)07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
公開(kāi)08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出表
公開(kāi)09表：2023年度部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
公開(kāi)10表：部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
公開(kāi)11表：2023年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤(pán)山縣水利局本級(jí)2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求：
1.收入預(yù)算1909.66萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入1909.66萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算1909.66萬(wàn)元。其中：衛(wèi)生健康支出8.45萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出199.23萬(wàn)元，住房保障支出18.43萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1683.55萬(wàn)元。
3.與2022年度預(yù)算比，收入減少3168.94萬(wàn)元，降低62.40%，原因是農(nóng)林水支出減少。支出減少3168.94萬(wàn)元，降低62.40%，原因是農(nóng)林水支出減少。與2022年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少3168.94萬(wàn)元，降低62.40%，原因是農(nóng)林水支出減少。一般公共預(yù)算支出減少3168.94萬(wàn)元，降低62.40%，原因是農(nóng)林水支出減少。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度減少2萬(wàn)元。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排19.77萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增長(zhǎng)0.14萬(wàn)元，主要原因是其他交通費(fèi)用增加。其中：辦公費(fèi)2.58萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元、水續(xù)費(fèi)0.2萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.1萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.29萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用11.40萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.20萬(wàn)元。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，盤(pán)山縣水利局資產(chǎn)總額18,468.17萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8,413.16萬(wàn)元，固定資產(chǎn)449.33萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有車(chē)輛4輛（一般公務(wù)用車(chē)4輛，其他用車(chē)0輛），價(jià)值108.09萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)341.24萬(wàn)元。
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤(pán)山縣水利局2023年已編制部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類(lèi)的項(xiàng)目績(jī)效7個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目績(jī)效7個(gè)，涉及資金1050.6萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
13. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
14. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開(kāi)支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。
15. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
16.農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。
18.農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)用于江、河湖灘等水利工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出。
19.農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水質(zhì)監(jiān)測(cè)（項(xiàng)）：反應(yīng)水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水質(zhì)監(jiān)測(cè)事業(yè)單位支出。
20.農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）防汛（項(xiàng)）：反映防汛業(yè)務(wù)支出。
21.農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）抗旱（項(xiàng)）：反映抗旱業(yè)務(wù)支出。
22.農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）：反映抗旱業(yè)務(wù)支出。
23.農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于水利方面的支出。
24.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
