目 錄
第一部分 盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算報表
一、2023年度收支總體情況表
二、2023年度收入預(yù)算總表
三、2023年度支出總體情況表
四、2023年度財政撥款收支總體情況表
五、2023年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年部門綜合預(yù)算項目支出表
十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十一、本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、項目績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心單位概況
一、單位主要職責(zé)
（一）為全縣應(yīng)急管理、核災(zāi)減災(zāi)、安全生產(chǎn)監(jiān)督、相關(guān)事故災(zāi)難的應(yīng)急救援工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
（二）受縣應(yīng)急管理局委托，依法監(jiān)督檢查危險化學(xué)品、煙花爆竹及工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品方面的安全生產(chǎn)管理工作，依法查處生產(chǎn)經(jīng)營單位違法違規(guī)行為；參與生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作。
（三）參與全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃的編制工作；承擔(dān)應(yīng)急預(yù)案演練的事務(wù)性工作。
（四）為全縣水旱災(zāi)害工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障，承擔(dān)災(zāi)害救助、災(zāi)情核查等事務(wù)性工作。
（五）負(fù)責(zé)為安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和應(yīng)急管理信息化建設(shè)提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；負(fù)責(zé)為安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)提供支持和服務(wù)保障。
（六）負(fù)責(zé)應(yīng)急救援、防災(zāi)減災(zāi)物資的儲備管理，參與自然災(zāi)害等突發(fā)事件應(yīng)急救援等工作。
（七）承擔(dān)縣應(yīng)急管理局交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本單位主要職責(zé)，盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心規(guī)格機(jī)構(gòu)相當(dāng)于正科級，為縣應(yīng)急管理局所屬事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、盤山縣應(yīng)急執(zhí)法大隊、遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)應(yīng)急執(zhí)法中隊、盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)應(yīng)急執(zhí)法中隊、太平應(yīng)急執(zhí)法中隊、胡家應(yīng)急執(zhí)法中隊、甜水應(yīng)急執(zhí)法中隊、得勝應(yīng)急執(zhí)法中隊、高升應(yīng)急執(zhí)法中隊、陳家應(yīng)急執(zhí)法中隊、古城子應(yīng)急執(zhí)法中隊、壩墻子應(yīng)急執(zhí)法中隊、沙嶺應(yīng)急執(zhí)法中隊、吳家應(yīng)急執(zhí)法中隊、東郭應(yīng)急執(zhí)法中隊、石新應(yīng)急執(zhí)法中隊、羊圈子應(yīng)急執(zhí)法中隊。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求，納入2023年單位預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位：盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心。
第二部分 盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算公開報表
公開01表：2023年度收支總體情況表
公開02表：2023年度收入預(yù)算總表
公開03表：2023年度支出總體情況表
公開04表：2023年度財政撥款收支總體情況表
公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出情況表
公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表 公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表
公開09表：2023年部門綜合預(yù)算項目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表
公開11表：本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求：
1.收入預(yù)算1679.1萬元。其中，一般公共預(yù)算收入1679.1萬元。
2.支出預(yù)算1679.1萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出221.73萬元，衛(wèi)生健康支出75.61萬元，住房保障支出127.27萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1254.49萬元。
3.與2022年度預(yù)算對比，收入增加112.07萬元，增加6.7%，原因是人員工資調(diào)整、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險等項目增加，固定資產(chǎn)增加。支出增加112.07萬元，減增加6.7%，原因是工資性支出及保險增加，固定資產(chǎn)增加。與2022年度預(yù)算對比，一般公共預(yù)算收入增加112.07萬元，增加6.7%，原因是工資性支出及保險增加，固定資產(chǎn)增加。一般公共預(yù)算支出增加112.07萬元，增加6.7%，原因是工資性支出及保險增加，固定資產(chǎn)增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出36萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)36萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0元。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度減少22萬元，主要原因是2023年我單位無新購公務(wù)用車。
三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2023年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排76.39萬元，與2022年預(yù)算相比，減少3.24萬元，減少4.2%。主要原因是固定資產(chǎn)調(diào)撥，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。其中：辦公費(fèi)26萬元、印刷費(fèi)9.44萬元、手續(xù)費(fèi)0.09萬元、維修費(fèi)4.7萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36萬元、其他商品和服務(wù)支出0.16萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額193.83萬元，其中流動資產(chǎn)103.29萬元，固定資產(chǎn)90.54萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元；共有車輛18輛,價值74.58萬元；單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)15.96萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)0萬元。
六、項目績效情況說明
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2023年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項目績效1個，實際編制特定目標(biāo)類項目績效1個，涉及資金9.5萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出（款）事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
14.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
