目 錄
第一部分 盤山縣工業(yè)和信息化局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣工業(yè)和信息化局2023年度單位預(yù)算報表
一、2023年度收支預(yù)算總表
二、2023年度收入預(yù)算總表
三、2023年度支出預(yù)算總表
四、2023年度財政撥款收支預(yù)算總表
五、2023年度一般公共預(yù)算支出表
六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出表
七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、2023年度政府性基金預(yù)算支出表
九、2023年部門綜合預(yù)算項目支出表
十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十一、2023年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣工業(yè)和信息化局2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣工業(yè)和信息化局部門概況
一、部門主要職責(zé)
（一）組織貫徹國家新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調(diào)
解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的有關(guān)問題；擬定工業(yè)、信息化和中小企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃并組織實施；推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合。
（二）制定并組織實施全縣工業(yè)、通信業(yè)和中小企業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出促進(jìn)工業(yè)發(fā)展、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議；貫徹落實行業(yè)技術(shù)規(guī)范、政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)工業(yè)行業(yè)管理、指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)質(zhì)量管理工作。
（三）負(fù)責(zé)研究全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，銜接全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中長期規(guī)劃；監(jiān)測、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行態(tài)勢，提出調(diào)節(jié)措施及建議。負(fù)責(zé)日常工業(yè)經(jīng)濟(jì)的調(diào)控、發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；協(xié)調(diào)解決工業(yè)行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出意見和建議。負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國防動員有關(guān)工作。
（四）負(fù)責(zé)提出全縣工業(yè)、信息化和中小企業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向（含利用外資和境外投資）。負(fù)責(zé)全縣工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)投資管理工作，提出工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)投資有關(guān)政策并組織實施。
（五）推進(jìn)全縣信息化工作，貫徹國家相關(guān)政策并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題；指導(dǎo)協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展，推動跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享。
（六）擬定并組織實施工業(yè)和信息化的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。
（七）負(fù)責(zé)全縣工業(yè)企業(yè)的宏觀指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)，擬訂并組織實施發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策措施，監(jiān)測分析發(fā)展動態(tài)，推進(jìn)體制改革和管理創(chuàng)新，促進(jìn)和健全中小企業(yè)服務(wù)體系。
（八）依法行使全縣電力行政管理職責(zé)，協(xié)調(diào)電力運營中的有關(guān)問題，平衡電力資源，培育和監(jiān)督電力市場。
（九）負(fù)責(zé)民爆器材的行業(yè)管理和應(yīng)急相關(guān)工作。
（十）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)科技發(fā)展的方針與政策；擬定科技發(fā)展規(guī)劃、政策；起草地方性法規(guī)和其他政策措施，并組織實施。負(fù)責(zé)科技創(chuàng)新體系建設(shè)，提高科技創(chuàng)新能力。
（十一）編制重點科技攻關(guān)的發(fā)展規(guī)劃；編制科學(xué)技術(shù)
發(fā)展的中長期規(guī)劃與年度計劃。負(fù)責(zé)年度科技計劃的制定與組織實施。
（十二）負(fù)責(zé)科技進(jìn)步工作的管理和協(xié)調(diào)；貫徹科技體制改革的政策、措施和總體規(guī)劃并組織實施，優(yōu)化科研機(jī)構(gòu)布局，指導(dǎo)科技體制改革工作。
（十三）提出科技入才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策建議，承擔(dān)相關(guān)科技入才計劃的實施工作。負(fù)責(zé)院士聯(lián)系和服務(wù)工作。
（十四）研究多渠道增加科技投入，優(yōu)化科技資源配置的措施。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實科技創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，重大政策措施以及重大科技創(chuàng)新任務(wù)。負(fù)責(zé)科技專項費用等專項資金的合理配置。
（十五）會同有關(guān)部門擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用技術(shù)開發(fā)與推廣工作；指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化；管理高新技術(shù)重點產(chǎn)業(yè)工作；指導(dǎo)高新技術(shù)研究與科技攻關(guān)計劃的組織實施。負(fù)責(zé)高新技術(shù)企業(yè)推薦、評審和認(rèn)定工作。
（十六）會同有關(guān)部門擬定重大創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)科技基礎(chǔ)條件平臺建設(shè)和科技資源共享建設(shè)。負(fù)責(zé)以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)工作。
（十七）研究擬訂科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展政策，制定農(nóng)業(yè)科技攻關(guān)、成果推廣計劃并組織實施，促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)送科技下鄉(xiāng)與科技扶貧工作。
（十八）擬定引進(jìn)國外智力和出國（境）培訓(xùn)工作計劃并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)外國專家來盤山的相關(guān)管理服務(wù)工作。
（十九）承擔(dān)國防科工委的相關(guān)職能工作。
（二十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二十一）職能轉(zhuǎn)變。
1．組織實施工業(yè)八大產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。
2．貫徹《中國制造2025》，協(xié)調(diào)推進(jìn)《中國制造2025）遼寧行動綱要》的實施工作，推動工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
3．加快推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合發(fā)展，推動軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育壯大新動能。
4．圍繞貫徹實施科教興國戰(zhàn)略、人才強(qiáng)國戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強(qiáng)宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，減少微觀管理和具體審批事項，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和科研誠信建設(shè)。加強(qiáng)對一二三次產(chǎn)業(yè)發(fā)展的科技支撐，做深做細(xì)重點行業(yè)和重點領(lǐng)域科技創(chuàng)新工作，推動科技創(chuàng)新的重心轉(zhuǎn)向經(jīng)濟(jì)建設(shè)。推進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化和先進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)移，充分調(diào)動各類創(chuàng)新主體的積極性和創(chuàng)造性，激發(fā)廣大科技人員投身創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的動力。
（二十二）有關(guān)職責(zé)分工。
1．縣工業(yè)和信息化局與縣發(fā)展和改革局的有關(guān)職責(zé)分工。
（1）工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目管理職責(zé)分工。需報工業(yè)和信息化上級部門審批、核準(zhǔn)的工業(yè)、信息化固定資產(chǎn)項目，由縣工業(yè)和信息化局負(fù)責(zé)申報和管理。需報上級部門審批、核準(zhǔn)的工業(yè)、信息化固定資產(chǎn)投資項目，由縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)申報和管理。
（2）企業(yè)技術(shù)中心管理職責(zé)分工?？h工業(yè)和信息化局會
同縣發(fā)展和改革局、縣財政局、縣稅務(wù)局等有關(guān)部門負(fù)責(zé)縣
級企業(yè)技術(shù)中心的認(rèn)定工作，縣發(fā)展和改革局會同縣工業(yè)和
信息化局等有關(guān)部門負(fù)責(zé)上報上級企業(yè)技術(shù)中心相關(guān)工作。
2．縣工業(yè)和信息化局與縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室的有關(guān)職責(zé)分工。縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌指導(dǎo)推進(jìn)全縣信息化工作，協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題?？h工業(yè)和信息化局負(fù)責(zé)擬訂并組織實施信息化和工業(yè)化融合發(fā)展規(guī)劃、政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和重大工程，協(xié)調(diào)通信運營業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)電信、廣播電視和計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合，推動跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：辦公室、科技股、工業(yè)運行股（投資運行）、軍民融合辦公室、電力能源股、民營中小企業(yè)股。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣工業(yè)和信息化局本級
第二部分 盤山縣工業(yè)和信息化局2023年度單位預(yù)算公開報表
公開01表：2023年度收支預(yù)算總表
公開02表：2023年度收入預(yù)算總表
公開03表：2023年度支出預(yù)算總表
公開04表：2023年度財政撥款收支預(yù)算總表
公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出表
公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出表
公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出表
公開09表：2023年部門綜合預(yù)算項目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表
公開11表：2023年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣工業(yè)和信息化局本級2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求：
1.收入預(yù)算331.20萬元。其中，一般公共預(yù)算收入331.20萬元。
2.支出預(yù)算331.20萬元。其中，一般公共服務(wù)支出201.97萬元，衛(wèi)生健康支出11.39萬元，社會保障和就業(yè)支出98.75萬元，住房保障支出19.09萬元。
3.與2022年度預(yù)算比，收入增加16.35萬元，增長4.9%，原因是工資性支出及保險增加。支出增加16.35萬元，增長4.9%，原因是工資性支出及保險增加。 與2022年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加16.35萬元，增長4.9%，原因是工資性支出及保險增加。一般公共預(yù)算支出增加16.35萬元，增長4.9%，原因是工資性支出及保險增加。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出0萬元，其中：公務(wù)用車運行費0萬元。
2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2022年度減少0萬元。
三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2023年機(jī)關(guān)事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排22.31萬元，比2022年預(yù)算減少2.24萬元，減少9.1%，主要原因是節(jié)約開支。其中：辦公費4.54萬元、印刷費1萬元、差旅費0.3萬元、維修（護(hù)）1萬元、其他交通費用14.76萬元、其他商品和服務(wù)支出0.71萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，盤山縣工業(yè)和信息化局資產(chǎn)總額80.35萬元，其中，流動資產(chǎn)74.15萬元，固定資產(chǎn)20.43萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛0輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛），價值0萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣工業(yè)和信息化局2023年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項目績效0個，實際編制特定目標(biāo)類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）：反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
12.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
14. 一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）：反映上述項目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。
15. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
16. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
17. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
18. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
