目 錄
第一部分 盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算報(bào)表
一、2023年度收支預(yù)算總表
二、2023年度收入預(yù)算總表
三、2023年度支出預(yù)算總表
四、2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2023年度一般公共預(yù)算支出表
六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出表
七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2023年度政府性基金預(yù)算支出表
九、2023年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十一、本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心單位概況
一、單位主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)；為全縣交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃以及政策標(biāo)準(zhǔn)擬訂、實(shí)施提供技術(shù)支持和事務(wù)服務(wù)保障。
（二）為全縣國省干線普通公路的養(yǎng)護(hù)、農(nóng)村公路和交通重點(diǎn)工程項(xiàng)目的管理提供技術(shù)支持和服務(wù)保障，負(fù)責(zé)項(xiàng)目組織實(shí)施的事務(wù)性工作；為交通工程質(zhì)量與安全管理提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸站場項(xiàng)目組織實(shí)施的事務(wù)性工作，參與協(xié)調(diào)推進(jìn)地方鐵路、高速公路建設(shè)相關(guān)事務(wù)性工作。
（三）為全縣道路旅客運(yùn)輸、貨物運(yùn)輸、城市公共交通、汽車租賃、軌道交通運(yùn)營、出租汽車、機(jī)動(dòng)車維修、管運(yùn)車輛綜合性能檢測及交通物流行業(yè)管理提供技術(shù)支持和事務(wù)服務(wù)保障；承擔(dān)全縣機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)?、道路運(yùn)輸從業(yè)人員培訓(xùn)相關(guān)事務(wù)服務(wù)工作。
（四）參與全縣交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督，反恐怖防范相關(guān)事務(wù)性工作；參與調(diào)查處理全縣交通運(yùn)輸行業(yè)重大安全生產(chǎn)、消防安全事故等工作；承擔(dān)全縣交通戰(zhàn)備保障和應(yīng)急保障相關(guān)事務(wù)性工作。
（五）為全縣交通科技、環(huán)境保護(hù)、重大項(xiàng)目資金管理等提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；承擔(dān)交通固定資產(chǎn)管理的相關(guān)事務(wù)性工作。
（六）承擔(dān)智慧城市交通運(yùn)輸管理信息服務(wù)平臺(tái)的應(yīng)用；為全縣國省干線普通公路路網(wǎng)運(yùn)行情況及道路運(yùn)輸運(yùn)營情況監(jiān)測提供服務(wù)；受理“12328”交通運(yùn)輸監(jiān)督服務(wù)平臺(tái)和其他平臺(tái)轉(zhuǎn)辦的投訴工作。
（七）承擔(dān)縣交通運(yùn)輸局交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、養(yǎng)護(hù)管理股、建設(shè)管理股、質(zhì)量安全股；6個(gè)分支機(jī)構(gòu)為：養(yǎng)護(hù)機(jī)械服務(wù)站、東郭養(yǎng)護(hù)服務(wù)站、鄭家養(yǎng)護(hù)服務(wù)站、太平養(yǎng)護(hù)服務(wù)站、高升養(yǎng)護(hù)服務(wù)站和直屬養(yǎng)護(hù)服務(wù)站。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求，納入2023年度單位預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心 。
第二部分 盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算公開報(bào)表
公開01表：2023年度收支預(yù)算總表
公開02表：2023年度收入預(yù)算總表
公開03表：2023年度支出預(yù)算總表
公開04表：2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出表
公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出表
公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出表
公開09表：2023年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表
公開11表：本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求：
1.收入預(yù)算2796.07萬元。其中，一般公共預(yù)算收入2796.07萬元。
2.支出預(yù)算2796.07萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出485.86萬元，衛(wèi)生健康支出110.35萬元，交通運(yùn)輸支出2003.27萬元，住房公積金支出196.59萬元。
3.與2022年度預(yù)算比，收入減少107萬元，減少3.68%，原因是退休人員增加，人員工資、保險(xiǎn)、公積金都有所減少。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出48萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)48萬元。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度增加26萬元，原因是增加一臺(tái)應(yīng)急指揮車，交通執(zhí)法車輛12臺(tái)在中心填報(bào)預(yù)算。
三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2023年事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排69.07萬元，比2022年預(yù)算計(jì)減少93.85萬元，減少57.6%，主要原因自收自支人員公用經(jīng)費(fèi)不納入地方財(cái)政預(yù)算。其中：辦公費(fèi)6.75萬元、取暖費(fèi)14.06萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48萬元、其他商品和服務(wù)支出0.26萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額114521.1萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn),2018.56萬元，固定資產(chǎn)477.81萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積160平方米，價(jià)值7萬元;共有車輛40輛（一般公務(wù)用車24輛，其他用車輛16輛），價(jià)值276.55萬元;單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)201.26萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心2023年已經(jīng)編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績效0個(gè)，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）事業(yè)單位離退休：反應(yīng)事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)（類） 社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
15.衛(wèi)生健康支出（類） 衛(wèi)生健康支出（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反應(yīng)財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
16.住房保障（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。
盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心
2023年2月15日
