目 錄
第一部分 盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)2023年度單位預(yù)算報(bào)表
一、2023年度收支預(yù)算總表
二、2023年度收入預(yù)算總表
三、2023年度支出預(yù)算表
四、2023年度財(cái)政撥款收支總預(yù)算表
五、2023年度一般公共預(yù)算支出表
六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出表
七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2023年度政府性基金預(yù)算支出表
九、2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十一、本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購(gòu)安排情況說明
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)單位概況
一、單位主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)住房保障及住房制度改革、房地產(chǎn)業(yè)、建筑企業(yè)、市政公用事業(yè)、市容和環(huán)境衛(wèi)生、城管執(zhí)法、人民防空、城鄉(xiāng)一體化等工作的方針政策和法律法規(guī),組織實(shí)施有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的法規(guī)、規(guī)章和政策辦法。負(fù)責(zé)提出全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)重大問題的政策建議，擬定全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的中長(zhǎng)期規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)指導(dǎo)推進(jìn)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和“放管服”改革工作，調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、服務(wù)行業(yè)發(fā)展。
（二）負(fù)責(zé)承擔(dān)保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任，擬訂全縣住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施；推進(jìn)住房制度改革，擬定全縣住房制度改革規(guī)劃和年度計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施。
（三）負(fù)責(zé)承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任，監(jiān)督執(zhí)行房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控的政策措施, 監(jiān)督執(zhí)行房地產(chǎn)開發(fā)、房地產(chǎn)銷售及交易、房屋租賃、房屋修繕、房屋面積管理、危房鑒定及改造、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、房屋交易和物業(yè)管理的規(guī)章制度，負(fù)責(zé)承擔(dān)商品房銷售面積的指標(biāo)任務(wù)。
（四）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣建筑活動(dòng)并規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序，監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)的責(zé)任；監(jiān)督房屋和市政工程項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)，落實(shí)勘察設(shè)計(jì)、施工、抗震設(shè)防、建筑節(jié)能及墻體改革、建筑裝飾裝修、建設(shè)監(jiān)理、工程質(zhì)量監(jiān)督和檢測(cè)的政策規(guī)章制度；監(jiān)督執(zhí)行工程建設(shè)實(shí)施階段的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、定額造價(jià)規(guī)定。負(fù)責(zé)建筑節(jié)能的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全縣建筑業(yè)及中介機(jī)構(gòu)的資質(zhì)管理工作。負(fù)責(zé)建筑業(yè)各類人員培訓(xùn)教育、執(zhí)業(yè)資格管理
（五）負(fù)責(zé)承擔(dān)城市建設(shè)管理職責(zé)。負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)城市道路、橋梁、給排水、污水處理、城市防汛、路燈、環(huán)境衛(wèi)生等市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及管理工作。負(fù)責(zé)縣財(cái)力投資的市政基礎(chǔ)設(shè)施工程的建設(shè)、維護(hù)與管理工作。
（六）負(fù)責(zé)承擔(dān)規(guī)范公用事業(yè)等市場(chǎng)秩序，監(jiān)督管理城市供水、供熱、燃?xì)饧笆腥莺铜h(huán)境衛(wèi)生等市政公用事業(yè)市場(chǎng)、規(guī)范市場(chǎng)各方主體行為；研究擬訂地方規(guī)范性文件及相關(guān)政策，并組織實(shí)施。
（七）負(fù)責(zé)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)以及人民防空行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管。承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任，監(jiān)督執(zhí)行建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和工程竣工驗(yàn)收備案的政策、規(guī)章制度；承擔(dān)公用事業(yè)行業(yè)安全監(jiān)管責(zé)任，指導(dǎo)供水、供熱、燃?xì)馄髽I(yè)開展安全管理；組織或參與工程重大質(zhì)量、安全及公用事業(yè)安全生產(chǎn)事故的調(diào)查處理。
（八）貫徹執(zhí)行城管執(zhí)法的政策和制度措施，指導(dǎo)縣城
管執(zhí)法工作。
（九）貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于人民防空工作的法律、法規(guī)、有關(guān)政策，起草人民防空地方性法規(guī)和政策的草案；制定并組織落實(shí)防空襲預(yù)案，建立輔助決策系統(tǒng)，指導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)部門和單位落實(shí)重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)防護(hù)措施；監(jiān)督實(shí)施人民防空工程建設(shè)規(guī)劃、計(jì)劃；指導(dǎo)監(jiān)督人防工程安全生產(chǎn)、行政執(zhí)法等工作。
（十）貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)工作的方針和決策部署。
（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（十二）職能轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)對(duì)全縣城市管理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和考核評(píng)價(jià)。進(jìn)一步強(qiáng)化保障性住房建設(shè)、房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控和促進(jìn)建筑業(yè)發(fā)展相關(guān)職責(zé)，推進(jìn)棚戶區(qū)住房改造、房地產(chǎn)“去庫存”和建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化等工作。
（十三）有關(guān)職責(zé)分工
1．關(guān)于污水處理方面的職責(zé)分工?？h住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)污水處理配套管網(wǎng)建設(shè)，組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)監(jiān)管。生態(tài)環(huán)境部門負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)農(nóng)村污水處理設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)監(jiān)管工作。
2．關(guān)于城市地鐵、軌道交通方面的職責(zé)分工?？h住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市地鐵、軌道交通的規(guī)劃和建設(shè)?？h交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市地鐵、軌道交通的運(yùn)營(yíng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、人防管理股、消防管理股、法規(guī)管理股。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求，納入2023年單位預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)。
第二部分盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)2023年度單位預(yù)算公開報(bào)表
公開01表：2023年度收支預(yù)算總表
公開02表：2023年度收入預(yù)算總表
公開03表：2023年度支出預(yù)算表
公開04表：2023年度財(cái)政撥款收支總預(yù)算表
公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出表
公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出表
公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出表
公開09表：2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
公開10表：部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
公開11表：本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求：
1.收入預(yù)算816.50萬元。其中，一般公共預(yù)算收入816.50萬元。
2.支出預(yù)算816.50萬元。其中，國(guó)防支出31.7萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出27.31萬元，衛(wèi)生健康支出9.27萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出732.57萬元，住房保障支出15.65萬元。
3.與2022年度預(yù)算比，收入增加46.35萬元，增加6%，原因是住建工程項(xiàng)目資金同比增加。支出增加46.35萬元，增加6%，原因是住建工程項(xiàng)目資金同比增加。與2022年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加46.35萬元，增加6%，原因是住建工程項(xiàng)目資金同比增加。一般公共預(yù)算支出增加46.35萬元，增加6%，原因是工程項(xiàng)目資金同比增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出2萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬元。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度沒有變化。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排19.40萬元，比2022年預(yù)算增長(zhǎng)0.56萬元，主要原因是2022年行政單位其他交通費(fèi)上調(diào)。其中：辦公費(fèi)3萬元、印刷費(fèi)0.00萬元、水費(fèi)0.00萬元、郵電費(fèi)0.40萬元、取暖費(fèi)0.00萬元、差旅費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.00萬元、福利費(fèi)0.00萬元、其他交通費(fèi)12.00萬元、其他商品和服務(wù)支出2萬、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)凈值21139萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6213.6萬元，固定資產(chǎn)14925.27萬元，無形資產(chǎn)0.2萬元。共有車輛1輛。(執(zhí)法執(zhí)勤車1輛)價(jià)值8萬元;單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。
五、政府采購(gòu)安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣財(cái)政局2023年已編制部門整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11. 國(guó)防支出(類)國(guó)防動(dòng)員支出（款）人民防空支出（項(xiàng)）：反映用于人民防空工程建設(shè)、宣傳等方面的支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
