目 錄
第一部分盤山縣宣傳事務(wù)服務(wù)中心單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣宣傳事務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算報表
一、2024年度收支總體情況表
二、2024年度收入預(yù)算總表
三、2024年度支出總體情況表
四、2024年度財政撥款收支總體情況表
五、2024年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年度部門綜合預(yù)算項目支出表
十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十一、部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣宣傳事務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2024年度單位預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分盤山縣宣傳事務(wù)服務(wù)中心
單位概況
一、單位主要職責(zé)
為全縣精神文明建設(shè)提供服務(wù)保障；負(fù)責(zé)精神文明宣傳及思想道德教育及聯(lián)系志愿服務(wù)工作；承擔(dān)文明創(chuàng)建信息化平臺的運行維護工作；承擔(dān)信息資料的收集加工和綜合利用等工作。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，盤山縣宣傳事務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：盤山縣新時代文明實踐中心。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年度縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求，納入2024年度部門預(yù)算編制范圍二級預(yù)算單位：盤山縣宣傳事務(wù)服務(wù)中心。
第二部分 盤山縣宣傳事務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算公開報表
公開01表：2024年度收支總體情況表
公開02表：2024年度收入預(yù)算總表
公開03表：2024年度支出總體情況表
公開04表：2024年度財政撥款收支總體情況表
公開05表：2024年度一般公共預(yù)算支出情況表
公開06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
公開07表：2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
公開08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表
公開09表：2024年度部門綜合預(yù)算項目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表
公開11表：本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分盤山縣宣傳事務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2024年度單位預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年度縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求：
1.收入預(yù)算174.66萬元。其中，一般公共預(yù)算收入
174.66萬元。
2.支出預(yù)算174.66萬元。其中，一般公共服務(wù)支出155.70萬元，衛(wèi)生健康支出3.40萬元，社會保障和就業(yè)支出9.02萬元，住房保障支出6.54萬元。
3.與2023年度預(yù)算比，收入增加174.66萬元，增加100%，原因是本單位為2023年新成立事業(yè)單位，未做2023年年初預(yù)算。支出減少174.66萬元，增加100%，原因是本單位為2023年新成立事業(yè)單位，未做2023年年初預(yù)算。與2023年預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加174.66萬元，增加100%，原因是本單位為2023年新成立事業(yè)單位，未做2023年年初預(yù)算。一般公共預(yù)算支出增加174.66萬元，增加100%，原因是本單位為2023年新成立事業(yè)單位，未做2023年年初預(yù)算。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出2萬元，其中：公務(wù)用車運行費2萬元。
三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2024年度事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排71.16萬元，比2023年增加71.16萬元，增加100%，主要原因是本單位為2023年新成立事業(yè)單位，未做2023年年初預(yù)算。其中：工資福利67.45萬元，商品和服務(wù)3.71萬元，對個人和家庭的補助0萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，盤山縣宣傳事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額0.23萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)0.23萬元，無形資產(chǎn)0萬元。單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年度縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤山縣宣傳事務(wù)服務(wù)中心2024年度應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目共4個，實際編制績效目標(biāo)共4個，涉及資金103.5萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
12.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨宣傳部門的事務(wù)支出。
13. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
15. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出
16. 社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
17. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
