目 錄
第一部分 盤山縣檔案館單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、單位預(yù)算構(gòu)成
第二部分 盤山縣檔案館2024年度部門預(yù)算報表
一、2024年度收支預(yù)算總表
二、2024年度收入預(yù)算總表
三、2024年度支出預(yù)算總表
四、2024年度財政撥款收支預(yù)算總表
五、2024年度一般公共預(yù)算支出表
六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出表
七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2024年度政府性基金預(yù)算支出表
九、2024年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、2024年部門整體績效目標(biāo)表
十一、2024年度部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣檔案館2024年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣檔案館單位概況
一、單位主要職責(zé)
盤山縣檔案館為盤山縣委辦公室所屬參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，為副科級。
盤山縣檔案館貫徹落實(shí)國家、省、市、縣關(guān)于檔案管理工作的方針和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)對檔案管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)和其他接收范圍內(nèi)紙質(zhì)檔案、電子檔案及其他載體檔案資料的接收、征集、整理、保管和檔案解密開放利用工作；負(fù)責(zé)館藏檔案的數(shù)字化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)館藏檔案的搶救、修復(fù)工作。
（二）負(fù)責(zé)《盤山縣地方志》《盤山年鑒》等資料的征集、編纂和學(xué)術(shù)交流等工作；負(fù)責(zé)對縣直部門以及域內(nèi)大中型企業(yè)單位修志、纂史、編鑒工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
（三）負(fù)責(zé)了解全縣檔案室工作情況，分析研究檔案工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，并及時提出解決問題的辦法和措施。
（四）承擔(dān)縣委辦公室交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、檔案管理股、方志年鑒股。
三、單位預(yù)算構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求，納入2024年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位：盤山縣檔案館。
第二部分 盤山縣檔案館
2024年度部門預(yù)算公開報表
公開01表：2024年度收支預(yù)算總表
公開02表：2024年度收入預(yù)算總表
公開03表：2024年度支出預(yù)算總表
公開04表：2024年度財政撥款收支預(yù)算總表
公開05表：2024年度一般公共預(yù)算支出表
公開06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出表
公開07表：2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
公開08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出表
公開09表：2024年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
公開10表：2024年部門整體績效目標(biāo)表
公開11表：2024年度部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表
第三部分盤山縣檔案館
2024年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求。
1.收入預(yù)算191.28萬元。其中，財政撥款191.28萬元，非稅收入0萬元。
2.支出預(yù)算191.28萬元。其中，一般公共服務(wù)支出135.78萬元，社會保障和就業(yè)支出34.67萬元，衛(wèi)生健康支出7.4萬元，住房保障支出13.43萬元。
3.與2023年度預(yù)算相比，收入減少0萬元，減少0%，原因是盤山縣檔案館2023年9月新成立單位。支出減少0萬元，減少0%，原因是盤山縣檔案館2023年9月新成立單位。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2023年度減少0萬元，主要是沒有公務(wù)用車。
三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2024年度事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排3.16萬元，比2023年預(yù)算減少0萬元，減少0%，主要原因是盤山縣檔案館2023年9月新成立單位。其中：辦公費(fèi)0.80萬元、印刷費(fèi)0.20萬元、手續(xù)費(fèi)0.05萬元、郵電費(fèi)0.10萬元、差旅費(fèi)0.20萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.50萬元、其他商品和服務(wù)支出1.31萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，盤山縣檔案館資產(chǎn)總額51.79萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)原值51.79萬元，凈值26.29萬元，固定資產(chǎn)累計折舊25.50，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛0輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛），價值0萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤山縣檔案館2024年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共3個，實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共3個，涉及資金19萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管單位和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政單位和主管單位的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
18. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
19. 社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助支出。
20. 社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財政對工傷保險基金的補(bǔ)助支出。
21.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政單位安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
22.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
