目 錄
第一部分 盤(pán)山縣婦女兒童事務(wù)服務(wù)中心單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤(pán)山縣婦女兒童事務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算報(bào)表
一、2024年度收支總體情況表
二、2024年度收入預(yù)算總表
三、2024年度支出總體情況表
四、2024年度財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十一、本級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤(pán)山縣婦女兒童事務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤(pán)山縣婦女兒童事務(wù)服務(wù)中心單位概況
一、單位主要職責(zé)
（一）服務(wù)全縣婦女兒童事業(yè)發(fā)展，為縣婦聯(lián)維護(hù)婦女權(quán)益，促進(jìn)婦女發(fā)展提供技術(shù)性支持和服務(wù)性保障。
（二）為公益性社會(huì)組織和巾幗志愿者隊(duì)伍提供服務(wù)。參與家庭文明建設(shè)，開(kāi)展家庭、婦女、兒童相關(guān)公共服務(wù)和興趣培訓(xùn)。
（三）為婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)提供服務(wù)，承接?jì)D女創(chuàng)業(yè)就業(yè)技能培訓(xùn)，協(xié)調(diào)社會(huì)資源，幫扶困難婦女兒童。
（四）承擔(dān)縣婦女聯(lián)合會(huì)交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本單位主要職責(zé)，機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：綜合辦公室
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤(pán)山縣婦女兒童事務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
公開(kāi)01表：2024年度收支總體情況表
公開(kāi)02表：2024年度收入預(yù)算總表
公開(kāi)03表：2024年度支出總體情況表
公開(kāi)04表：2024年度財(cái)政撥款收支總體情況表
公開(kāi)05表：2024年度一般公共預(yù)算支出情況表
公開(kāi)06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
公開(kāi)07表：2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
公開(kāi)08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表
公開(kāi)09表：2024年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
公開(kāi)10表：部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
公開(kāi)11表：本級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤(pán)山縣婦女兒童事務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)）要求：
1.收入預(yù)算35.72萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入35.72萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算35.72萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出29.11萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出3.31萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出1.23萬(wàn)元，住房保障支出2.07萬(wàn)元。
3.與2023年度預(yù)算比，收入增加35.72萬(wàn)元，增加100%。原因是盤(pán)山縣婦女兒童事務(wù)服務(wù)中心為2023年9月新成立事業(yè)單位，新招錄2人，調(diào)轉(zhuǎn)1人，人員增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2023年度預(yù)算增加了0萬(wàn)元。
三、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2024年事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.73萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0.73萬(wàn)元，增加100%。盤(pán)山縣婦女兒童事務(wù)服務(wù)中心為2023年9月新成立事業(yè)單位。其中：辦公費(fèi)0.2萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.14萬(wàn)元、殘疾人保障金0.39萬(wàn)元。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，盤(pán)山縣婦女兒童事務(wù)服務(wù)中心固定資產(chǎn)總額0萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元;共有車(chē)輛0輛（一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛），價(jià)值0萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)0萬(wàn)元。
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤(pán)山縣婦女兒童事務(wù)服務(wù)中心2024年已編制部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類(lèi)的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心，醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
14.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
15.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
