目 錄
第一部分 盤山縣環(huán)境保護局概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構成
第二部分 盤山縣環(huán)境保護局2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣環(huán)境保護局2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣環(huán)境保護局概況
一、主要職責
1、主要職責
（一）貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護基本制度，起草縣環(huán)境保護規(guī)范性文件，組織編制縣環(huán)境保護總體規(guī)劃、地方環(huán)境功能區(qū)劃，組織擬訂并監(jiān)督實施市重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃并監(jiān)督實施。
（二）牽頭協(xié)調重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調查處理，指導協(xié)調各鎮(zhèn)（經濟區(qū)）對突發(fā)環(huán)境事件的應急、預警工作；協(xié)調解決有關跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調縣重點流域、區(qū)域污染防治工作。
（三）組織制定縣主要污染物排放總量控制制度，承擔排污許可相關工作，提出實施總量控制的污染物和控制指標，督查、督辦、核查縣區(qū)（經濟區(qū)）污染物減排任務完成情況；負責環(huán)境統(tǒng)計工作，組織開展排污權交易工作，實施環(huán)境保護目標責任制、總量減排考核并公布考核結果。
（四）負責提出縣環(huán)境保護領域固定資產投資規(guī)模和方向、財政專項資金安排意見或建議，并配合有關部門做好組織實施和監(jiān)督工作；參與指導和推動循環(huán)經濟和環(huán)保產業(yè)發(fā)展，參與應對氣候變化工作。
（五）承擔從源頭上預防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任。受縣政府委托對重大經濟和技術政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經濟開發(fā)計劃提出環(huán)境保護意見，對涉及環(huán)境保護規(guī)范性文件和縣政府規(guī)章草案提出有關環(huán)境影響方面的意見（法規(guī)）；建設項目環(huán)境影響評價文件審批工作。
（六）負責縣環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并組織實施；會同有關部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護工作；組織實施污水處理監(jiān)管；組織指導城鎮(zhèn)和農村的環(huán)境綜合整治工作。
（七）指導、協(xié)調、監(jiān)督生態(tài)保護工作；組織評估生態(tài)環(huán)境質量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作；監(jiān)督檢查各種類型地方自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護工作；指導監(jiān)督生物多樣性保護、野生動植物保護、濕地環(huán)境保護、荒漠化防治工作；監(jiān)督管理生物技術環(huán)境安全；協(xié)調指導農村生態(tài)環(huán)境保護。
（八）負責縣核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行并擬訂市有關核安全和輻射安全監(jiān)督管理的政策、規(guī)劃、標準，參與核事故應急處理、輻射環(huán)境事故應急處理工作，監(jiān)督管理核設施安全、放射源安全；監(jiān)督管理放射源安全；監(jiān)督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發(fā)利用中的污染防治。對核材料的管制和民用核安全設備的設計、制造、安裝和無損檢驗活動實施監(jiān)督管理。
（九）負責縣環(huán)境監(jiān)測和環(huán)境信息發(fā)布。貫徹落實國家環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范，組織實施環(huán)境質量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測。組織對地方環(huán)境質量狀況進行調查評估、預測預警；組織建設和管理地方環(huán)境監(jiān)測網和環(huán)境信息網，建立和實行環(huán)境質量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布市環(huán)境綜合性報告和重大環(huán)境信息。
（十）開展環(huán)境保護科技工作，組織環(huán)境保護科技攻關和實施技術工程示范，推動環(huán)境技術環(huán)境體系建設。開展環(huán)境保護對外合作交流，參與處理涉外環(huán)境保護事務。組織、指導和協(xié)調市環(huán)境保護宣傳教育工作，制定并組織實施縣環(huán)境保護宣傳教育綱要，開展生態(tài)文明建設和環(huán)境友好型社會建設的有關宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護。
（十一）承擔縣政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構成
納入盤山縣環(huán)境保護局2021年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1.盤山縣環(huán)境保護局
2.盤山縣綠色發(fā)展服務中心
第二部分 盤山縣環(huán)境保護局2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計438.84萬元，包括：
1.財政撥款收入438.84萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入438.84萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元，。
7.使用非財政撥款結余0萬元。
8.上年結轉和結余0萬元。
與上年相比，今年收入減少5779.19萬元，降低92.94%，主要原因：機構改革垂直管理，所有人員上劃市里，項目隨之減少。
（二）支出總計763.12萬元，包括：
1.基本支出222.58萬元，占支出總計的29.17%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出206.43萬元，對個人和家庭的補助支出5.02萬元，商品和服務支出11.14萬元。
2.項目支出540.54萬元，占支出總計的70.83%。主要包括水污染防治等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，今年支出減少6711.25萬元，降低89.79%，主要原因：機構改革垂直管理，所有人員上劃市里，項目隨之減少。
（三）年末結轉和結余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出763.12萬元，其中：基本支出222.58萬元，項目支出540.54萬元。與上年相比，財政撥款支出減少6711.25萬元，降低89.79%，主要原因機構改革垂直管理，所有人員上劃市里，項目隨之減少。與年初預算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預算的233%，其中：基本支出完成年初預算的98.4%，項目完成年初預算的886%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出763.12萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出196.52萬元,占比25.75%；節(jié)能環(huán)保支出566.02萬元，占比74.18%；衛(wèi)生健康支出0.44萬元，占比0.05%；住房保障支出0.14萬元，占比0.02%。
1.社會保障和就業(yè)支出196.52萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）190.52萬元，主要是劃轉人員職業(yè)年金，完成預算71.62%，決算數小于預算數的原因為劃轉人員有變動。
（2）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）3.63萬元，主要為退休人員取暖費。決算數大于預算數的原因在于機構改革過程中，部分收尾資金未在本單位納入預算。
（3）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）1.39萬元，主要為退休人員取暖費。未納入預算，主原因在于機構改革過程中，部分收尾資金未在本單位納入預算。
（4）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）0.93萬元,主要為未劃轉人員養(yǎng)老保險。未納入預算，主原因在于機構改革過程中，部分收尾資金未在本單位納入預算。
（5）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）0.93萬元,主要為未劃轉人員養(yǎng)老保險。未納入預算，主原因在于機構改革過程中，部分收尾資金未在本單位納入預算。
2.衛(wèi)生健康支出0.44萬元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）0.44萬元,主要為未劃轉人員醫(yī)療保險。未納入預算，主原因在于機構改革過程中，部分收尾資金未在本單位納入預算。
3.節(jié)能環(huán)保支出566.02萬元，具體包括：
（1）節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）其他環(huán)境保護管理事務支出（項）197.43萬元，主要為鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理在線監(jiān)測運行費用及鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施運行費用，完成預算323%。決算數大于預算數的原因主要為鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施運行費用。
（2）節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）48.49萬元。主要為環(huán)保督察等相關費用。主要為環(huán)保督察等相關費用。未納入預算，主要原因臨時性工作，部分項目無法預計。
（3）節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項）2萬元。主要為鍋爐補助資金，未納入預算，主要原因上級專項支出，無法預計。
（4）節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）270萬元。主要為鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施建設費用。未納入預算，主要原因上級專項支出，無法預計。
（5）節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農村環(huán)境保護（項）30萬元。主要為小型污水處理設施建設費用。未納入預算，主要原因上級專項支出，無法預計。
（6）節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）行政運行（項）18.1萬元，主要為工作經費。未納入預算，主要原因為前一年度結轉經費。
4.住房保障支出0.14萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）0.14萬元,主要為未劃轉人員住房公積金。未納入預算，主要原因機構改革過程中，部分收尾資金未在本單位納入預算。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出1.80萬元，完成年初預算的95%。其中：公務用車購置及運行維護費1.80萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，決算數等于年初預算數的主要原因是本單位2021年無出國（境）預算，也無出國（境）支出。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年減少0萬元，主要是無出國（境）預算，也無出國（境）支出原因。
2.公務接待費0萬元，決算數等于年初預算數的主要原因是沒有公務接待費。2021年國內公務接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2021年公務接待費比上年減少0萬元，主要是沒有公務接待費原因。3.公務用車購置及運行費1.80萬元，占“三公”經費支出的100%。完成年初預算的95%，決算數小于預算數，主要原因縮減開支。
其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費1.8萬元，主要用于車輛加油等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出222.58萬元，其中：人員經費211.44萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、退休費；日常公用經費11.14萬元，主要包括辦公費、印刷費、維修（護）費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費、其他交通費用。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2021年機關運行經費支出11.14萬元，比上年減少4.06萬元，降低26.71%，主要原因是機構改革垂直管理，工作經費減少。
（二）政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況。
根據財政預算管理要求，我局未組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）其他環(huán)境保護管理事務支出（項）反映除上述項目以外其他用于環(huán)境保護管理事務方面的支出。
18.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）：反映除上述項目以外其他用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出。
19.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。
20.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。
21.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農村環(huán)境保護（項）：反映用于農村環(huán)境保護方面的支出。有關事項包括：農村環(huán)境保護綜合整治，如生活垃圾、污水處理，農村飲用水源地監(jiān)測與保護等；小城鎮(zhèn)環(huán)境保護，如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護能力建設及環(huán)境基礎設施建設，環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等；農用化學品（化肥、農藥、農膜等）污染防治、畜禽養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治；農產品產地環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)管，有機食品基地建設與管理，秸稈等農業(yè)廢棄物綜合利用；農村環(huán)境保護能力建設、宣教、試點示范等。
22.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
23.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
24.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
25.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
26.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
27.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 盤山縣環(huán)境保護局2021年度部門決算表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算總表
五、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、2021年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表
